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Introdução

Uma nota fiscal complementar deve ser emitida quando houver necessidade realizar ajustes no valor de imposto ou correção de uma eventual divergência de preço em operações de venda.  Assim como uma nota fiscal "normal", a nota complementar também deve ser cadastrada no sistema.

Na tela 100121 - Nota Complementar (Impostos), o usuário poderá emitir a nota complementar e associá-la à nota fiscal "origem", a qual a nota complementar será relacionada.


Módulo que exibe a tela 100121

▪ Faturamento

▪ Entrada de Nota Fiscal

Pré-requisitos

▪ 009046 – Natureza Fiscal de Operação para Saída.

▪ 005002 - Sequencial e Série de Nota Fiscal.

▪ 001013 - Filial.

▪ 001017 - Condições de Pagamentos para Vendas.

▪ 001012 - Transportadoras.

▪ 080033 - Tipos de Frete para Vendas e Faturamento.

▪ 002006 - Produtos Acabados.

▪ 003008 - Materiais

▪ 004001 – Moedas.

▪ 009010 - Centro de Custo.

Procedimentos

Para consulta de Nota Complementar (Impostos):

1. Acesse a tela 100121 - Nota Complementar (Impostos).

2. Realize um filtro desejado preenchendo um dos seguintes campos: Natureza, Filial, Terceiro, Série ou preenchendo um dos campos de pesquisa.

3. Clique na opção Procura Registros (F12).

Para inclusão de recebimento da Nota:

1. Clique na opção Incluir (F5).

2. Preencha as informações da Nota.

3. Na página NFs / Faturas, pesquise e selecione as notas que pretende complementar o imposto.

4. Ao clicar no botão Incluir Item Físico e Encerrar a Seleção o item fiscal é gerado automaticamente.


5. Na página Impostos, é necessário inserir os impostos que serão complementados.


6. Mesmo que não haja a necessidade de complemento de IPI, PIS e COFINS, deve-se inserir as linhas desses impostos para compor o arquivo XML.


7. Ao salvar, a nota de complemento já é referenciada a nota de origem não sendo mais necessário utilizar a tela RELFAT.

Relatórios

▪ (A) Nota Complementar (Impostos)

Detalhamento da Tela

Verifique, a seguir, as principais informações da tela de Nota Complementar de Impostos:

Cabeçalho

Nesta página estão disponíveis todos os dados referentes a Nota Complementar. Na parte superior da tela são exibidos os campos para identificação da nota. A tela permite distinguir o faturamento para cadastro de cliente atacado e clientes varejo, através da opção 'Cli_Varejo'.


Subpágina:  1 - Cabeçalho

CampoDescrição

Cond Pgto

Este campo indica a condição para os pagamentos das faturas.

Transportadora

Transportadora cadastrada para entregas.

Tipo Frete

Tipo de  Frete a ser contratado.

Frete Calculado

Caso necessário, informe este ccampo para indicar qual o valor do frete calculado no transporte dos ítens do pedido.

Tipo de Agrupamento

Tipo de Agrupamento para Emissão /Impressão NF.

Rateio

Informações parametrizadas na contabilidade.

Filial

Seleção da Filial que receberá os produtos.

Centro de Custo

Seleção/Responsável pelo pagamento dos produtos.

Emissão

Neste campo é apresentada a data de emissão do pedido de compra, isto é, a data em que ele foi enviado ao fornecedor.

Data Saída

Exibe a data de emissão da saída do pedido.

Tipo

Apresenta o tipo de identificação da entrada de nota fiscal realizada.

Fatura / Filial

Número / Série

Informe a filial, número e série, para a qual será confeccionada a nota fiscal de entrada dos produtos que estão sendo comprados.

Subpágina:  2 - Cabeçalho

Esta página as informações complementares do faturamento.

Subpágina:  3 - NF-e

Esta página apresenta todos os dados de retorno para o uso da NF-e.

CampoDescrição

Chave NF-e

Esta informação é preenchida automaticamente após salvar a nota.

Protocolo de Autorização

É preenchido conforme retorno com a autorização da SEFAZ.

Subpágina:  4 - Destino

Esta informação é extraída da tela 001015 - Clientes.

Página Itens Físicos


CampoDescrição

Pedido

Neste campo são exibidos os números dos pedidos de compra associado aos produtos e/ou à nota fiscal de entrada.

Produto

Referência do Produto Acabado que está sendo faturado.

Descrição

Visualização da descrição dos produtos.

Cor/Variante

Cor do Produto Acabado faturado.

Preço

Preço pode ser sugerido pela tabela de preços vinculada ao Produto ou informado manualmente.

Desconto

Desconto do Item, caso necessário.

Entrega

Exibe a data prevista para entrega dos itens do pedido de compra.

Página Itens Fiscais

Nesta página serão apresentadas as informações fiscais de acordo com a parametrização prévia no Linx ERP.

CampoDescrição

Código

Apresenta o código do produto incluído na nota complementar.

Clique com o botão direito para abrir a tela de seleção de produtos. Serão apresentados na pesquisa apenas os pedidos que possuem o produto indicado.

Descrição

Exibe a descrição do produto incluído na Nota Complementar.

Preço

São apresentados neste campo as informações referentes ao preço de cada um dos produtos incluídos na nota.

Desconto

Apresenta o desconto concedido para os produtos.

Valor

Neste campo é apresentado o valor total de cada item informado na nota, isto é, o custo unitário do produto multiplicado pelas quantidades informadas para cada tamanho.

Página Impostos


Está habilitado o campo de exceção de imposto, para poder mudar CST.

Para inclusão de uma exceção de imposto, acesse a 009075 - Exceção de Imposto.

Página Financeiro

Nesta página visualiza-se as informações do Título a Receber.

Página Observações

Nesta página é possível inserir observações e verificar o registro das modificações.


Observação Faturamento

Eventualmente pode tornar-se necessário inserir algumas informações adicionais do faturamento, e sobre a Nota Fiscal Complementar.

As telas dos módulos de Entradas e Faturamento do Linx ERP e Linx ERP Franquia não permitem filtrar notas fiscais específicas a partir do campo Código da Filial e para realizar essa ação é necessário utilizar o campo Descrição. Essa é uma restrição inerente ao produto.

  • Sem rótulos