Estoque - Release 04.08.0103

Atualizar versões da(s) aplicações abaixo.

01 - Ao tentar reemitir nota, clicar em "Devolução" e escolher os produtos, o preço parecia estar correto. Entretanto, após salvar a nota, o valor do ICMS desonerado era somado.

No módulo Gestão Estoque, tela "Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada", no processo de devolução de nota fiscal ao fornecedor, foi feito ajuste na regra de validação do campo ICMS desonerado. 

02 - No sistema, dois relatórios possuem informações divergentes de ticket médio e quantidade de clientes atendidos, causando dúvida sobre qual relatório estava com dados corretos.

O relatório de vendas desconto não possui o código do produto, ele está correto para o valor do ticket médio. Para o relatório de Análise do Movimento de Vendas, não é possível calcular com exatidão o ticktMedio, pois a consulta é a nível de produtos e não existe o código da venda em sua estrutura, fazendo com que o cálculo fique incorreto. Por esse motivo, foi retirado do relatório "Estoque - Análise de movimento de vendas" o campo "TcktMedio". Para visualizar a informação, acesse "PDV - Acompanhamento de vendas e descontos".

Observação: O ticket médio é uma métrica que fornece detalhes sobre o valor médio das vendas por cliente. É calculado somando as vendas totais em determinado período e dividindo pelo número de clientes. Pelo fato de haver muitas vendas com clientes consumidor final, o cálculo no Gestão é realizado pelo codigo interno da venda.

03 - As notas do Fornecedor da Pepsico são lançadas manualmente no sistema e no caminho "Entradas > Nota Fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) > Digitação da nota fiscal de entrada (Ctrl + D)", são feitos os cálculos do ICMS OP e ST, porém a alíquota do ICMS não era salva no documento mesmo com os cálculos estando corretos.

Após análise, ajustes foram feitos na entrada Manual (Ctrl +D) para gravação da Aliquota de ICMS ST, quando houver digitação manual do produto.

04 - Ao tentar realizar a troca da forma de pagamento, mensagem de advertência era informada na tela de forma indevida, relatando que as informações de convênio não seriam carregadas. Todavia, cliente informado na venda não é conveniado.

Após análise, mensagem indevida foi corrigida para vendas sem convênio.

05 - Ao importar arquivo para custos de produtos, sistema não estava seguindo o próprio layout, colocando as datas nos campos dos valores.

Após análise, erro foi identificado e corrigido na montagem da grade no processo de leitura do arquivo.

06 - Ao finalizar uma venda que foi realizada no convênio e dinheiro, a loja precisava alterar a forma de pagamento de dinheiro para cartão. No entanto, ao tentar alterar, uma mensagem de erro era informada e a alteração não ocorria.

O cenário que causava o erro era a alteração de vendas com recebimento de convênio com número maior que 6 (seis) parcelas. Após análise, erro foi identificado e corrigido na alteração da forma de pagamento da venda.

07 - Diagnóstico do cliente conveniado foi realizado para envio de carga complementar, mas, ao retornar, ocorria um erro de falta da coluna "dt_hr_carga"na tabela "rc_cli" no banco postgres do cliente.

Após análise no módulo Gestão Loja, tela "Diagnóstico do cadastro de clientes conveniados para o PDV", foi realizado ajuste na conversão de valores monetários utilizando função STR().

08 - O DANFe impresso a partir de uma NF complementar, não estava informando a nota de referência no campo "Informações Complementares", como deveria.

Após análise, os dados da nota vinculada foram incluídos na observação para utilização nas informações complementares.

09 - Foi relatado que o sistema Gestão estava fechando automaticamente ao tentar realizar troca de recebimento.

Após análise, foi verificado que o erro ocorria por falta de tratamento ao campo "PDV_VD_TEF.NSU_SITEF = NULL". Com isso, o tempo de execução foi identificado e corrigido ao carregar a venda na alteração de forma de pagamento.

10 - Após atualização da versão do módulo Loja, ao efetuar o cadastro de remessa de pré vencidos, não era permitido cadastrar produtos que não possuem controle de lote.

Após análise, erro na validação indevidade de estoque para produtos sem lote foi identificado e corrigido.

11 - O relatório não estava somando e enviando os produtos para o outro mês. Outro erro fazia com que os produtos que estavam informados no relatório entrassem no meio de um outro produto, em local errado.

Após análise, foi verificado que o problema relacionado ao saldo era decorrente de um erro na procedure "P_EST_PROD_CPL_MOVIMENTACAO_CONTROLADO" ao qual foi corrigido e atualizado no cliente.

12 - Após consultar uma classificação, um update é realizado para salvá-la, porém, o departamento de categoria e subcategoria continuavam com os valores anteriores, o que causava divergência no envio de dados para o Ecommerce.

Após análise, nos módulos Gestão Estoque, Gestão Loja e Gestão Financeiro, na tela "Estoque - Produtos", foram realizados ajustes para, ao pesquisar uma classificação, não atualizar nenhum dado referente a esta, apenas gravar a alteração caso clique seja feito no botão "Salvar".