23253 - Emissão NFC-e Nativa - Estado de Pernambuco

Módulo / Rotina: PAF > Vendas

Benefício / Descrição: Inclusão de URL's do Estado de PE para a emissão de NFC-e nativo.

23540 - Revogada permissão para uso do Danfe Simplificado no RS

Módulo / Rotina: Gerencial > Configurações > Módulos > NF-e > Opções

Benefício / Descrição: De acordo com o Fisco do Estado do Rio Grande do Sul (Instrução Normativa RE nº 49, de 25.06.2021 - DOE RS de 25.06.2021, ICMS/RS - DANFE Simplificado - Operação Destinada a Consumidor Final - Alteração da Instrução Normativa DRP nº 45 de 1998, introduz alteração na Instrução Normativa DRP nº 45/1998), foi revogado o dispositivo que possibilitava a impressão do Danfe em via única nas operações destinadas a consumidor final.

23381 - Atualização do Sistema - Finalização de Processos

Módulo / Rotina: Manutenção > Atualização de versão

Benefício / Descrição: Melhoria realizada para que na atualização de versão o sistema finalize todos os processos que estão sendo executados. Caso haja migração para a versão 3.3 e ocorrerem erros durante o processo, os dados do "config_local" serão recriados.

23472 - Financeiro - Conciliação de Cartões Via Web Service

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Conciliação > Cartões

Benefício / Descrição: Ajuste efetuado na rotina de conciliação para que os valores de antecipação sejam retornados corretamente.

23484 - Configuração Empresa - Juros Tipo Composto

Módulo / Rotina: Gerencial > Configurações > Parâmetros > Empresas > Aba Configurações

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para que os valores dos percentuais de juros dia/mês sejam demonstrados corretamente quando aplicado o tipo "Composto".

23456 - Relatórios - Movimento do Caixa

Módulo / Rotina: Gerencial > Caixa > Relatórios > Movimento do Caixa
Financeiro > Relatórios > Caixas > Movimento do Caixa

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para apresentar as informações de acordo com a conta caixa selecionada.

23501 - Exportação EFD ICMI IPI Tabela 5.1.1 para SC

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo > Incluir Registros > E111

Benefício / Descrição: O Fisco do Estado de Santa Catarina estabeleceu data fim para código de ajuste da Tabela "5.1.1" da EFD-ICMS - Ato DIAT nº 28, de 01.06.2021 - Pe/SEF SC de 08.06.2021.

23468 - Exportação EFD ICMS IPI - Registro C100 - Notas Complementares

Módulo / Rotina: Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo

Benefício / Descrição: Ajuste efetuado para que os registros sejam gerados com a data correta.

23471 - Processador de Lotes - Processamento de NF-e

Módulo / Rotina: Caixa > Venda NF-e

Benefício / Descrição: Ajuste efetuado para que as notas emitidas sejam processadas logo após sua emissão.

23503 - Financeiro - Gerenciamento de Boletos

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a receber > Gerenciamento de boletos

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para que o boleto não perca o vínculo com a fatura quando for gerada uma instrução ou ocorrência no mesmo.

23497 - Consulta de Crédito - Bloqueio e Tolerância

Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Clientes > Política Comercial > Contas
Cadastros > Grupo de Pessoas > Aba Vencimentos

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para que o campo "Tolerância" seja considerado corretamente quando estiver em branco.

23499 - Exportação EFD ICMS IPI - Decreto DRCST

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo

Benefício / Descrição: Ajuste efetuado para que o arquivo seja gerado corretamente quando marcada a opção "DRCST".

23307 - Emissão de Documentos Eletrônicos - Norma Técnica 2020/006

Módulo / Rotina: Caixa > Emissão de NFC-e

Benefício / Descrição: Realizado ajuste na rotina para enviar a tag "xpag" com o nome do motivo de movimentação quando o tipo for "Outros".

23422 - Caixa - Geração e Baixa de Vales

Módulo / Rotina: Caixa > Tecla de atalho V

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para que seja possível utilizar vales com mais de 7 dígitos.

23442 - Devolução de Vendas - Utilização de Limite

Módulo / Rotina: Gerencial > Estoque > Devolução > Devolução de venda

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para que o limite do veículo seja estornado ao realizar a devolução da venda.

23349 - Emissão NF-e/NFC-e - Retorno Sefaz

Módulo / Rotina: Gerencial > Emissão NF-e/NFC-e

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para salvar corretamente o retorno quando existirem caracteres especiais.

23438 - Relatórios - Contas Pagas

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Contas a pagar > Contas pagas

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para emitir corretamente o relatório quando existirem juros e multas.

23533 - Relatórios - LMC

Módulo / Rotina: Gerencial > Estoque > Relatórios > LMC > Livro de Movimentação de combustíveis

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para que o relatório seja emitido corretamente.

23300 - Integração SmartPOS TEF - Finalização de Vendas - PAF-ECF

Módulo / Rotina: SmartPOS TEF > Modo PAF-ECF

Benefício / Descrição:  Realizados os seguintes ajustes no serviço de integração do SmartPOS TEF:

• Fechamento dos cursores abertos na finalização de vendas pelo driver do ECF, quando o serviço é executado em modo PAF-ECF;
• Adequação para que a data de vencimento do movimento financeiro seja atribuída conforme cadastro de motivo de movimentação;
• Ajuste para que a guilhotina da ECF efetue o corte entre as vias dos comprovantes de TEF;
• Ajustado para que o parcelamento da forma de pagamento cartão de crédito seja registrada em banco de dados;
• Vendas ajustadas para que sejam exportadas adequadamente quando integrado com módulo EMSys Gestão.

23477 - Gerenciamento de Notas Fiscais - Ajustes Gerais

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de notas fiscais

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para processar corretamente todas as notas fiscais ao utilizar o botão "Sefaz". Ajustado também o relatório de comparativos de vendas X notas ficais para listar todas as inconsistências identificadas no período selecionado.

23527 - Integração SmartPOS TEF - Cadastro de Clientes

Módulo / Rotina: Serviço dos SmartPOS > Venda

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para que os CPF's/CNPJ's não cadastrados sejam salvos como pessoa simples.

23529 - Relatórios - Registro de apuração de ICMS/Valor de FCP

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Registro de Apuração de ICMS > Registro de Apuração de ICMS

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para calcular corretamente os valores quando os itens possuírem fundo de combate a pobreza.

22852 - Caixa - Vendas com Promoção e Voucher

Módulo / Rotina: PAF > Venda

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para que a finalização da venda ocorra sem erros quando existirem dois ou mais tipos de descontos diferentes.

23415 - Comanda Eletrônica - Transferência de Itens

Módulo / Rotina: Caixa > Conta de Clientes > Baixar

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para manter os valores dos itens quando forem transferidos de uma comanda para outra.

23340 - Integração SmartPOS TEF - Voucher PostoAki

Módulo / Rotina: SmartPOS TEF > Vendas com Voucher PostoAki

Benefício / Descrição: Realizado ajuste no serviço de integração para utilizar devidamente o desconto ou acréscimo da regra de preço ou o desconto concedido pelo voucher do PostoAki.

23420 - Fiscal - Emissão de NF-e com documento referenciado

Módulo / Rotina: Gerencial > Emissão de nota fiscal referente ao cupom fiscal

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para não efetuar o rateio do desconto nas notas com outro documento referenciado quando um dos itens não possuir o desconto.

23491 - Concentrador CBC 04 - Leitura dos abastecimentos

Módulo / Rotina: Concentrador CBC 04

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para ler corretamente os abastecimentos desse modelo de concentrador.

23448 - PagFor - Validação de Módulos Através da Intranet

Módulo / Rotina: Financeiro -> Contas a Pagar -> Pagamento a Fornecedor -> Remessa de Pagamento

Benefício / Descrição: Realizado ajuste na rotina de Pagamento a Fornecedores para que a validação do módulo ocorra perfeitamente ao registrar uma remessa.

23469 - Financeiro - Ajuste no troco automático

Módulo / Rotina: Financeiro > Manutenção de caixas

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para que ao alterar o valor de vendas com forma de pagamento do tipo Cartão, a tela de detalhamento da venda seja aberta somente se a diferença for maior/menor que R$ 0,05 centavos.

23551 - Integração BR Mania - Envio das Vendas na Monitoria

Módulo / Rotina: Concentrador CBC 04

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para que as vendas sejam enviadas sempre no dia posterior de movimento.