Para que o usuário consiga realizar alguma alteração na tela de manutenção de MF-e/ NFC-e será necessário liberar a permissão no grupo de usuários, para isso vá ao menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários na aba "Módulos" e selecione a categoria "Operacional", localize a opção "Manutenção de pagamento de cartão" troque o "N" pelo "S" para habilitar a permissão e  clique em outra linha para salvar a alteração realizada.

Figura 01 - Permissão Grupo de Usuários

As informações dos dados do pagamento serão exigidas no ato da venda, sendo possível realizar a inclusão das informações em um outro momento, porém o sistema oferece uma opção para que a informação seja feita no ato da venda bloqueando assim a inclusão posterior.

Para o usuário poder bloquear o acesso ao botão (Figura 04) existem duas opções para realizar esse procedimento:

• - Ir diretamente ao menu Configurações > Filiais > MFE e clicar na opção "Definir as configurações de uso para TEF e POS (Maquineta)"; ou

• - Poderá utilizar o menu Configurações > Filiais > Cartões e Convênios no campo Outras Configurações e selecionar o checkbox "Tornar obrigatório a inclusão dos dados da transação".

Figura 02 - Configurações Filiais

Caso o usuário opte por selecionar a primeira opção aparecerá a mensagem.

Figura 03 - Mensagem

Para definir todas as configurações necessárias para TEF e/ou POS basta clicar em .

Para visualizar as alterações realize a venda normalmente, após selecionar a maquineta que irá realizar a venda aparecerá a tela para inserir os dados da transação.

Figura 04 - Dados da Transação

Essa comunicação entre a tela de vendas e a Sefaz será feita automaticamente, ao incluir todos os dados da transação o sistema irá enviar para a Sefaz através do integrador fiscal e também vinculará o cupom fiscal a venda automaticamente, mas caso o usuário queira informar os dados depois basta utilizar o botão .

Mesmo informando os dados depois o sistema enviará a informação de que foi realizado uma venda com a data, horário e o valor mas sem as informações necessárias para realizar o vínculo automaticamente com o cupom fiscal.

Para conseguir informar os dados após vá ao menu da tela de vendas no menu 998 - Consultas e Cancelamentos CF-e e MF-e e abrirá a tela de manutenção MF-e/NFC-e.

Figura 05 - Tela Manutenção de MF-e/NFC-e

Legenda

• Pagamento vinculado - Quando já foi feito o vínculo entre a venda e o cupom fiscal;

• Pagamento não vinculado - Quando foi feito a venda mas não foi informado todos os dados então não foi realizado o vínculo entre a venda e o cupom fiscal;

• Pagamento não enviado - Quando foi realizada a venda mas por algum motivo o pagamento não foi enviado.

Exemplos para as vendas não terem sido enviadas:

• O usuário está sem conexão com a internet;

• O site da Sefaz estar fora; ou

• Caso o usuário não tenha uma credenciadora vinculada ao CNPJ (para saber como Configurar a credenciadora acesse o artigo Configurações para a Utilização do MF-e no Linx Big Farma).

Para conseguir inserir as informações corretas na venda não vinculada basta clicar no botão , o sistema pedirá para inserir usuário e senha e assim abrirá a tela de manutenção de pagamentos de cartão - MF-e/NFC-e.

Figura 06 - Manutenção de Pagamentos

Nesta tela aparecerá todas as vendas realizadas com cartão, para o usuário conseguir enviar o pagamento/vincular o cupom da venda basta ele selecionar a venda que deseja e ir no botão , aparecerá a mensagem:

Figura 07 - Enviar Pagamento

Clique em .

Aparecerá a tela para inserir os dados da transação mas agora sem o botão .

Figura 08 - Transação de Cartão

Insira os dados e clique no botão e aparecerá a mensagem:

Figura 09 - Pagamento Enviado

E assim a venda aparecerá vinculada corretamente.

Existe também a possibilidade de informar os dados da transação atrás do menu Financeiro > Conferência de lançamentos de cartão.

Figura 10 - Conferência de Credenciadora de Cartão

Para informar os dados nesta tela basta selecionar a venda deseja e clicar no botão e aparecerá a mesma tela da Figura 08, insira os dados e clique em .