Essa melhoria estará disponível a partir da versão 3.0.3.16.
Configurações no Linx Big Farma
Para ativar o processamento automático de pedidos vá ao menu Configurações > Filiais na aba Sugest. de Compras na seção PharmaLink e ative o checkbox "Ativar processamento automático de pedidos", desta forma o sistema fará o processamento automaticamente sem necessitar que o usuário faça esse processo manualmente.
Figura 01 - Configurações Filiais
Na informação "Realizar o processamento automático de pedidos a cada X minuto(s)", o usuário poderá incluir o tempo que desejar, o padrão que já virá configurado é 5 minutos, mas o usuário poderá configurar até 60 minutos.
Este processamento é para o sistema realizar automaticamente o envio dos pedidos.
Ao ativar o checkbox será apresentada a seguinte mensagem:
Figura 02 - Ativar Funcionalidade
Para ativar a funcionalidade 
clique em 
.
Lembrando que o processamento automático será válido apenas para os fornecedores configurados com os softwares homologados: BigFTP.exe e Pharmalink.exe.
Para os fornecedores que não utilizam esses softwares a rotina continuará a mesma (manualmente).
Para saber mais como baixar e configurar o Pharmalink - Pedido eletrônico acesse o artigo Pedido Eletrônico Pharmalink.
Utilização do Pharmalink
Para gerar um pedido eletrônico basta ir ao menu Gerencial > Entradas/Compras > Sugestão de compra/remanejamento.
Escolha os filtros para o pedido, marque através da tecla de atalho F5 e vá em 
.
Figura 03 - Sugestão de Compras
Marque os itens para gerar o pedido e vá ao botão 
.
Figura 04 - Sugestão de Compras - Pedido
Abrirá a tela para escolher o tipo de pedido que deseja, basta selecionar Gerar Pedido Eletrônico e cliquem em 
.
Figura 05 - Gerar Pedido
Abrirá a tela para selecionar os fornecedores disponíveis.
Figura 06 - Fornecedores Disponíveis
Nesta tela só aparecerão os fornecedores que estiverem com a configuração de pedido eletrônico correta.
Selecione o fornecedor desejado e vá ao botão 
, aparecerá a tela para inserir uma descrição e/ou observação do pedido.
Figura 07 - Descrição e Observações do Pedido de Compras
Nesta tela não é obrigatório inserir informações, cabe ao usuário decidir se deseja inserir ou não.
Após solicitará para o usuário selecionar os distribuidores.
Figura 08 - Distribuidores
Selecione o(s) distribuidor(es) através da tecla de atalho F5, escolha qual a sequência dos distribuidores que deverão receber o pedido através do campo Ordem 
, caso o usuário queira mudar a ordem dos distribuidores basta utilizar as teclas de atalhos da Ordenação
.
Essa ordenação é para os casos onde o 1º distribuidor não realize o pedido por completo, ou seja, faça cortes no pedido, então o sistema enviará os pedidos faltantes para o 2° distribuidor e enquanto estiver com cortes e com distribuidores selecionados disponíveis, o sistema continuará enviando automaticamente para suprir todo o pedido solicitado.
E clique no botão 
.
Abrirá a tela de pedidos de compra.
Figura 09 - Pedidos de Compra
Ou para o usuário que deseja apenas verificar os pedidos de compra basta ir diretamente na tela inicial de sugestão de compras na aba Pedidos clicar em 
e ir na opção Retorno Pedido Eletrônico.
Figura 10 - Retorno de Pedido Eletrônico
Após abrirá a tela de Pedido de Compra (Figura 09).
Para acompanhar os pedidos vá ao menu Gerencial > Entradas/Compras > Acompanhamento de Pedidos e clique em
para pesquisar o Status dos pedidos em andamento.
Figura 11 - Acompanhamento de Pedidos
Legenda
Envio Pendente - Quando ainda não foi realizado o envio do pedido aos fornecedores;
Aguardando Retorno - Quando o pedido já foi enviado para o fornecedor mas ainda não houve retorno;
Faturado Totalmente - Quando o pedido foi faturado integralmente ou seja não houve corte;
Faturado Parcialmente - Quando o fornecedor faturou apenas parte do pedido;
Não Faturado - Quando não houve faturamento de nenhum item.
Nesta tela também é possível filtrar os pedidos de acordo com o que o usuário precisar, basta ir ao botão 
e escolher o filtro desejado.
Figura 12 - Acompanhamento de Pedidos - Filtros
Os botões 
, 
e 
têm as mesmas funcionalidades das telas já existentes.
Caso o ainda existam pedidos que não foram faturados totalmente o usuário poderá gerar pedido de corte manualmente através do botão 
mas se acontecer do usuário tentar gerar para um pedido que já foi gerado pedido de corte aparecerá a mensagem:
Figura 13 - Confirmação
Esta mensagem é para informar que o usuário pode estar gerando um pedido duplicado, para gerar o pedido de corte novamente basta clicar no botão .