Descrição:
Ir para compras.
Na tela de pedidos, clique em incluir pedido de compra.
No campo tipo de pedido, selecione algum de compra.
No campo fornecedor, selecione um determinado fornecedor.
Em data de entrega, selecione qualquer data.
No campo tolerância insira qualquer valor.
No campo produto, selecione qualquer produto.
Clique na lupa do campo fornecedor.
Ao abrir a tela clique no botão visualizar.
Selecione outro fornecedor.
Note que a linha do produto foi excluída e assim o usuário precisa colocar novamente os produtos.
O que você precisa configurar:
Não é necessário configuração.
Esse é o comportamento atual do sistema, devido a diversos vínculos que podem ser criados no cadastro do fornecedor, como produtos, custo e Filial. Sendo assim, ao trocar o Fornecedor os Itens são limpos para serem lançados novamente por conta dos vínculos que podem existir.