POSTOSUBE-7437

Ação: Feito ajustes no processo do item, pois estava ocorrendo impedimentos e conflitos ao visualizar as ultimas compras de um item na tela (Estoque > Item > Item > Aba Principal (Ultimas Compras)).

Benefício: Com o ajuste, agora irá apresentar somente na nota fiscal de entrada, para evitar os impedimentos no sistema.

Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-7456

Ação: Feito ajustes no processo da tela de 'MANIFESTO DESTINATARIO', para filtrar somente as notas autorizadas.

Benefício: Agora o sistema irá apresentar somente as notas autorizada.

Caminho: NF-e → Manifesto do Destinatário

POSTOSUBE-7499

Ação: Realizado ajuste nas casas decimais, na tela de contrato de Frete.

Benefício: Com este ajuste o sistema não irá arredondar as casas decimais automaticamente, com isso o cliente conte ter maior controle dos valores.

Caminho: Contrato de Frete → Item/carga → aba pedágio.
Contrato de Frete → aba Preço de Frete
Rotas → "preços de Frete"

POSTOSUBE-7457

Ação: Identificado e ajustado onde estava gerando uma diferença considerável para o cliente nos relatórios. No entanto alguns valores não virão exatos devido arredondamento de valores, algumas operações possuem limitações no código.

Benefício: Os clientes terão um relatório com valores mais precisos.

Caminho: Gerencial → Estoque → Movimentos → Relatórios → Rel. Saldo de Estoque

POSTOSUBE-7477

Ação: Correção na geração de Faturas a partir de títulos referente a receitas para compor o valor da Taxa de Cobrança na geração da fatura.

Benefício: Ao gerar uma fatura referente um título a receber de receita e inserir uma taxa de cobrança, a taxa será apresentada no título referente a receita e será descontado do valor total do título.

Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Geração de Fatura Receber

POSTOSUBE-7527

Ação: Feito ajustes no retorno da gravação da tela de Pesquisa Vendas.

Benefício: Agora será possível vincular produto e serviço conforme consta no cupom fiscal.

Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-7530

Ação: Ajustado estrutura do SQL do DRE, para considerar os lançamentos de movimento de estoque conforme ocorre no DRE analítico.

Benefício: Agora o cliente poderá gerar o relatório sem divergência.

Caminho: Gerencial →  Gerencial → Demonstração Resultado

POSTOSUBE-7534

Ação: Foi ajustado SQL da busca de Natureza de Operação da tela do item na Nota Fiscal de Entrada para verificar NOP desativado e pedido vinculado.

Benefício: Agora o usuário irá poder alterar a Natureza de Operação de um item de uma nota já lançada no sistema mesmo com pedido vinculado.

Caminho: Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-7568

Ação: Feito ajustes no processo de buscar os Logs no Contas a Receber.

Benefício: Com o ajuste, os clientes poderão visualizar os logs sem nenhum impedimento.

POSTOSUBE-7570

Ação: Ajustado validação do tipo PL (private label) na fatura.

Benefício: Com o ajuste, Agora será possível realizar a liquidação do título corretamente.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber

POSTOSUBE-7617

Ação: Feito ajustes no fechamento de caixa, para não ocorrer mas impedimento com a data e hora durante o processo.

Benefício: Agora com este ajuste, as horas iram sair corretas sem obter nenhuma alteração durante o fechamento.

Caminho: PDV → Fechamento de caixa

POSTOSUBE-7653

Ação: Feito ajustes na consulta do relatório, onde não estava considerando a despesa.

Benefício: Agora com este ajuste, os valores iram sair corretamente de acordo com as informações mostrada em tela.

Caminho: Administrativo → Despesa → Relatórios → Rel. Despesa por Período

POSTOSUBE-7925

Ação: Ajustado valor depreciação será o mesmo valor que o residual.

Benefício: Os clientes poderão gerar nota normalmente.

Caminho: Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda

POSTOSUBE-8012

Ação: Realizado ajustes no integrador, onde não estava identificando as transferências.

Benefício: Agora o sistema irá executar o processo de movimentação de transferência entre almoxarifado do item que é enviado pela FullSoft no Emsys, sem impedimento.

Caminho: Estoque → WMS

POSTOSUBE-8044

Ação: Feito uma otimização no planejamento de compras.

Benefício: Com esta melhoria, o processo de planejamento de compras automático não terá mas impedimento.

Caminho: Estoque → Planejamento de Compras → Planejamento de Compras Automático

POSTOSUBE-8047

Ação: Realizado ajuste de quantidade e imposto, nos parâmetros da NF Entrada (Complemento).

Benefício: Com esta melhoria, o cliente terá um controle maior nos arquivos.

Caminho: Gerencial → Estoque → Gerador de Arquivo S/4 HANA

POSTOSUBE-8053

Ação: Realizado ajuste de arquivo referente Código Câmera Centralizadora.

Benefício: Com esta melhoria, Agora é possível gerar o arquivo com sucesso.

Caminho: Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Pagamento

POSTOSUBE-8077

Ação: Feito juste no processo de enviar as informações para o TacOn, e ao pesquisar os caixas.

Benefício: Com esta melhoria, as informações serão enviadas sem impedimentos.

Caminho: PDV → Fechamento de caixa

POSTOSUBE-8084

Ação: Feito juste no processo de transferência de estoque, para o sistema validar o ind_tipo.

Benefício: Com esta melhoria, as informações terão as transferências sem impedimento e considerar as datas corretamente.

POSTOSUBE-8145

Ação: Realizado ajuste que fazia com que ao confirmar a pré-venda durante a inclusão, não fosse enviado ao WMS. Agora o sistema também não permite desconfirmar a pré-venda durante o faturamento do WMS e a sequência dos itens na tab_item_pre_venda e tab_wms_item_pre_venda virão relacionadas corretamente.

Benefício: O fluxo de faturamento da pré-venda acontecerá corretamente.

Caminho: Vendas > Pré-Venda > Cadastro de Pré-Venda

POSTOSUBE-7438

Ação: Implementado função no sistema, para buscar o custo médio informado no inventário.

Benefício: Os clientes poderão ter um controle maior do custo médio quando não há movimentações.

Caminho: Estoque → Inventário

POSTOSUBE-7719

Ação: Implementado um processo no sistema para gerar relatório em CSV referente ao Tipo geral.

Benefício: Com esta implementação, os cliente consegue fazer a geração do relatório sem nenhum impedimento.

Caminho: Gerencial → Despesas → Relatórios → Rel. Despesas por Período.

POSTOSUBE-7787

Ação: Adicionado campo SEQ_ITEM, no SQL do relatório que o cliente gera a partir do titulo a receber, para diferenciar os registros.

Benefício: Com esta implementação, terá melhor controle no relatório, para evitar divergências nos valores quando solicitar a impressão do mesmo.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → "imprimir"

POSTOSUBE-7825

Ação: Implementação de funcionalidade para Produção de Fórmula. Quando um item com produção de fórmula estiver marcado como produção automática, após a venda no PDV o EMSys fará um lançamento de entrada para os itens insumos de forma automática.

Benefício: Cliente que utiliza TACOnline não rejeitará a venda com a mensagem: Saldo de estoque insuficiente para Item Produção.

Caminho: Fechamento de Caixa

POSTOSUBE-7932

Ação: Implementado no parâmetros Empresa, (ABA WMS, FLAG "Gerar movimentação de entrada e saída de todos os almoxarifados controlado pelo WMS".

Benefício: Com esta implementação, todos os almoxarifados que estiverem no cadastro marcado a FLAG ind_controlado_wms terão a sua movimentação de Entrada e Saída enviada para a integração do WMS,

Caminho: Estoque → WMS

Parâmetro Empresa → ABA WMS ( "Gerar movimentação de entrada e saída de todos os almoxarifados controlado pelo WMS" )

POSTOSUBE-8075

Ação: Criado aba para visualizar as tela de logs.

Benefício: Os clientes poderão verificar quando for retornado erro do integrador.

Caminho:  Estoque → WMS

POSTOSUBE-8094

Ação: Implementado no sistema o check para que seja possível realizar a consulta de todas as sequências de CT-e.

Benefício: Com esta implementação, os clientes poderão visualizar todos os CT-e, caso seja necessário gerar um novo MDF-e.

Caminho: (EMSysTransporte) MDF-e → Manifesto

POSTOSUBE-8113

Ação: Criado parâmetro referente Centro de Custo dentro da empresa.
Criado campo "Frota Própria" na tela "Acerto de Viagem" com opções para filtrar: (sim/não)

Benefício: Os clientes poderão filtrar o acerto de viagem por frota própria ou de terceiros e também parametrizar um Centro de Custo.

Caminho: Sistema → Parâmetros Empresa → Módulo TR → 4 → Centro de Custo.
Financeiro → Acerto de Viagem.

Estoque → Gerador de arquivo S4Hana