Millen-3061 – Troca de mercadorias entre filiais

Desenvolvimento   Millen-3061 – Permitir devolução de venda em qualquer loja da rede – Triangulação cruzada
Release                    89
Versão                     5
Autor                       Jaciara Silva

Processo: Vendas

Nome do Processo: Devolução em outra filial com triangulação cruzada

Motivação

Em um processo de troca de mercadorias o comprador se dirige a qualquer uma das lojas do grupo, a vendedora realiza a entrada da mercadoria, o crédito é gerado e as movimentações no estoque são realizadas. A realização das movimentações de triangulação dessa operação de troca, onde o consumidor faz a compra em uma filial e realiza a troca em outra filial, é feita automaticamente pelo e-Millennium.
Porém, devido a uma questão fiscal, são necessárias algumas operações para que a mercadoria seja corretamente recebida no sistema e as movimentações contábeis justificadas, onde a filial na qual o produto foi adquirido deve realizar uma movimentação de transferência simbólica à filial que está recebendo a mercadoria.
Para atender esta necessidade foi desenvolvida a opção de triangulação cruzada que contempla a inclusão de movimentação de transferência para movimentação fiscal da mercadoria da loja da origem da venda para a loja onde o produto foi devolvido fisicamente.

Parâmetros

Em Controladoria\Fiscal\Cadastros, configurar uma observação para ser impressa na nota fiscal de devolução, utilizando as variáveis abaixo:

• NÚMERO DA NOTA FISCAL DE VENDA: %NFE_NOTAREFERENCIA%
• DATA DA NOTA FISCAL DE VENDA: %NFE_DATASREFERENCIA%
• NÚMERO DA CHAVE DE ACESSO DA NOTA FISCAL DE VENDA: %NFE_CHAVEREFERENCIA%
• %NFE_DADOS_CLIENTE_DEVOLUCAO%

Atenção! Lembrando que as variáveis devem ser sempre separadas por vírgulas.

Em Utilitários\Comercial\Geradores, será necessário configurar a filial que realizou a venda ao consumidor para que ela seja também um cliente, no processo de triangulação cruzada.

Em Utilitários\Empresas\Filiais, será necessário configurar devidamente as filiais envolvidas no processo de triangulação cruzada, sendo:

• A filial de venda, deverá ter em seu endereço de entrega o mesmo endereço que a filial da devolução tiver em seu endereço principal. Este procedimento é necessário para a emissão da nota fiscal de transferência entre as duas filiais, que será emitida durante o processo.

Em Utilitários\Administrador\Eventos, devem ser configurados os eventos para execução do processo, sendo:

1 - Evento de venda ao consumidor
Este é um evento de venda comum e deverá ser configurado de acordo com o processo de vendas da filial.

2 - Devolução de Venda
Este evento irá receber a devolução do produto do consumidor (quando ele fizer a devolução em uma filial que não for a mesma onde ele realizou a compra) e iniciar o processo da triangulação cruzada, executando automaticamente um evento movimentação de transferência entre as filiais.

O sistema identificará que as filiais de venda e devolução são diferentes, fazendo uma validação entre os CNPJ, e automaticamente executa o processo de triangulação cruzada, desde que a configuração esteja feita corretamente.
Configuração do evento, nas guias:

Atenção! Os campos são sugestões e foram configurados para fins de teste. O processo do cliente deve ser levado em conta, ao configurar o evento de devolução da venda.

3 - Transferência entre as filiais
Este evento irá realizar a transferência de estoque da filial que realizou a venda para a filial recebeu a devolução de venda do consumidor.

Atenção! Os campos são sugestões e foram configurados para fins de teste. O processo do cliente deve ser levado em conta, ao configurar o evento de transferência.

Entradas

Movimentação de venda para o consumidor
Realizar uma venda normal para consumidor, utilizando o evento 1, configurado para o processo. Observe com atenção os dados do evento de venda ao consumidor.

Devolução do consumidor em outra filial (devolução triangulada cruzada)
O processo de triangulação cruzada começa com o recebimento da devolução de mercadoria do consumidor, que se dirige a uma filial qualquer para realizar a troca de seu produto.
Para dar entrada na devolução do consumidor, vamos usar o evento 2, configurado para o processo. Selecione a filial que estiver recebendo a devolução, selecione o consumidor que está devolvendo a mercadoria e localize a nota fiscal da venda, na coluna Nota Ref. Ao clicar na coluna, o sistema exibirá todas as notas fiscais emitidas para o consumidor selecionado, incluindo as CFes e NFCe.
Preencha o restante das informações do evento, efetive e aguarde a emissão da nota fiscal de devolução.

Na tela de finalização da operação comercial, perceba que a numeração da nota fiscal está com o preenchimento automático. Este procedimento é fundamental no processo de triangulação.
Clique em Próximo Passo e finalize a operação para emitir a nota fiscal de devolução.

Consultando a movimentação de devolução
Antes de visualizar a impressão do Danfe, consulte a movimentação da devolução que acabou de ser efetivada. Em Vendas\Consulta Movimentações, localize a movimentação da devolução feita e observe que a filial exibida não é a filial que estava selecionada na tela do evento. Observe também que há dois clientes na movimentação:
Cliente 1 – O consumidor que fez a devolução
Cliente 2- A filial que fez a venda para o consumidor

Atenção! A troca das filiais é um procedimento interno que o sistema realiza para poder emitir corretamente a nota fiscal de devolução. Por essa razão, foi necessário configurar a filial da venda como sendo cliente também, no cadastro de geradores.

Na impressão do Danfe, podemos observar o reflexo da troca das filiais na movimentação de devolução:
1 - O destinatário passou a ser a filial que realizou a venda
2 - O endereço do destinatário também será da filial que realizou a venda
3 - O endereço de entrega será da filial que está recebendo a devolução do cliente

Nos dados adicionais da nota fiscal será impressa a observação que foi configurada para usar com o processo.

Consultando a movimentação de transferência
O processo de triangulação cruzada irá incluir automaticamente uma transferência de estoque da filial que realizou a venda ao consumidor, para o estoque da filial que estiver recebendo a devolução da venda. Este procedimento é necessário para que os saldos dos estoques fiquem corretos.
Em Logística\Expedição\Consulta Movimentações, faça uma busca e verifique que foi gerada uma transferência entre as duas filiais.
Perceba no evento de transferência que a filial origem é a filial que fez a venda e a filial destino é a filial que recebeu a devolução do consumidor.

Ao consultar a nota fiscal emitida para essa transferência, o campo Dados Adicionais foi preenchido com informações que referenciam a nota de devolução emitida no processo.

Geração de crédito de devolução
Como o consumidor realizou uma devolução, ele terá direito ao ressarcimento do valor pago por sua compra. Ao ser efetivado o evento de devolução, o sistema gera automaticamente um título a pagar em favor do consumidor, gerando um crédito para ele.

Validações e Saídas

O processo de triangulação cruzada será composto por três notas fiscais:

• Venda ao consumidor
• Devolução da venda pelo consumidor, realizada em filial diferente da filial de venda
• Transferência de entoque da filial de venda para a filial de devolução

Opções da Operação

É possível realizar o evento de devolução passando a referência da nota de venda na tela de "Finalização de Operação Comercial", em vez de selecionar a nota referência no grid de produtos. Isso também pode ser feito com: Cupom ECF, CFe e NFCe.
Utilizar select para passar as informações na de referencia
SELECT n.IDNFE FROM NF n WHERE n.NOTA = 'Numero da nota'
Referenciando NFe

Referenciando NFCe
Neste caso, a numeração virá precedida por NFe, que deverá ser removido ao preencher o campo da chave NFe. Por exemplo:
NFe999888777666555444111222333999888777666555

Referenciando CFe
Neste caso, a numeração virá precedida por NFe, que deverá ser removido ao preencher o campo da chave NFe. Por exemplo:
NFe999999999999999999999999999999999999999

Referenciando o ECF
Nesse caso, no campo Modelo do Documento Fiscal, troque a opção NFe pela opção Cupom Fiscal (Emitido por ECF) e preencha os campos Número do ECF, que é o número da impressora fiscal, e informe o número do cupom fiscal.