1. Conceito

Para maior controle na gestão de acessos foi adicionada na guia Retaguarda uma nova permissão para a alteração do funcionário comissionado, vinculada no Menu Tesouraria.

1.1 Glossário

“aspas” = Faz referência a uma mensagem do sistema ou um processo dentro do sistema.
Itálico = Faz referência a uma tela, coluna, linha, aba.
<divisa> = Faz referência a uma tecla no teclado, um botão virtual, nome genérico de um arquivo
 > = Faz referência a uma sequência de ações/cliques dentro do sistema.
Negrito = Faz referência a uma palavra ou trecho de muita relevância, um campo, filtros ou seção.
Link = Referencia uma página no Share.

2. Premissas

O ajuste fica disponível em Cadastro > Sistema > Perfil de Acesso

3. Funcionalidades

3.1 Alteração no Permissionamento de Usuários

Guia Retaguarda e os menus do sistema, conforme imagem abaixo.

3.1.1 Alteração na Visualização dos Dados do Cupom/Venda (Operações > Tesouraria > Conferência de Turno)

Foi adicionada a interface de edição de dados do cupom/nota uma guia onde serão listados os produtos vinculados com o percentual de comissão e funcionário informado no momento da emissão da venda. Nesta tela, se o funcionário logado possuir permissão poderá alterar o funcionário comissionado naquele item da venda. Essa tela será acessada pela operação de "Conferência de Turno" ou pela "Auditoria de Vendas por Documento Fiscal". A imagem abaixo ilustra como será implementada a alteração.

3.1.2 Alteração na Consulta Auditoria de Vendas por Documento Fiscal (Consultas > Auditoria > Vendas por Documento Fiscal)

Para facilitar a localização e ajuste do comissionamento foi adicionado a consulta de "Auditoria de Vendas por Documento Fiscal" um botão para acessar a interface de Edição de Dados do cupom/nota. O botão somente será apresentado aos usuários que possuírem as permissões de "Alteração de Forma de Pagamento" ou "Alteração de Funcionário Comissionado" conforme figura abaixo.

3.1.3 Auditoria da Alteração de Funcionário Comissionado (Consultas→ Auditoria→ Auditoria de Operações)

Foi desenvolvido um novo registro de operação chamado "Alteração de Comissionamento", onde serão registrados o usuário que fez a alteração e os funcionários antes e depois da mudança. Deverá ser gravado como ocorrência "Alteração de comissionamento do Funcionário XXX para YYYY." quando existir outro funcionário já informado. Quando não houver funcionário comissionado deve ser gerado uma ocorrência com a descrição "O funcionário XXXXX foi adicionado ao item comissionado." O motivo a ser gravado é " Alterado funcionário comissionado do produto XXXXXX do Documento Fiscal Nº88888".

A imagem abaixo ilustra o resultado desta alteração.