17837 - Licença de Uso - Renovação Automática

Módulo / Rotina: Gerencial/ Caixa > Atualização automática

Beneficio / Descrição: A partir deste release a licença de uso do AutoSystem passará a ser renovada automaticamente sem intervenção do usuário. A data de renovação é pré-programada pela Linx e não será realizada em finais de semana e feriados. As regras atuais de validação da licença de uso permanecem inalteradas, independente da renovação automática. Dessa forma, cinco dias antes da data de vencimento o sistema começará a alertar o usuário sobre a necessidade de renovação e caso a licença não seja renovada, o sistema poderá ser bloqueado. Lembrando que somente a renovação da licença não gerante a liberação do uso do sistema, visto que mesmo renovando a licença a Linx poderá retornar uma licença já expirada, em caso de bloqueio e/ou cancelamentos.

17696 - Central de Ajuda

Módulo / Rotina: Gerencial/ Botão C. Ajuda

Gerencial/ Ajuda > Central de Ajuda

Caixa/ Botão Central de Ajuda

Caixa/ Caixa > Ajuda > Central de Ajuda

Troca de Óleo/ Botão Central de Ajuda

TRR/ Ajuda > Central de Ajuda

TRR/ Botão Central de Ajuda

Terminal Comanda/ F1

Beneficio / Descrição: A partir da versão 3.2.5.30, o sistema Linx Postos AutoSystem contará com uma Central de Ajuda a fim de melhorar ainda mais a experiência do usuário e os meios de comunicação deste com a Linx. 
Por meio da Central de Ajuda é acessado o portal de atendimento ao cliente, onde é possível pesquisar conteúdos referentes ao sistema, criar chamados e iniciar chat. 
O acesso à Central de Ajuda é feito nos Módulos Caixa, Gerencial, Troca de Óleo, TRR, Delivery e Terminal Comanda, das seguintes formas:

Módulo Gerencial

Botão C. Ajuda

Menu Ajuda > Central de Ajuda

Módulo Caixa

Botão Central de Ajuda

Caixa > Ajuda > Central de Ajuda

Módulo Troca de Óleo

Botão C. Ajuda

No módulo Troca de Óleo para acessar a Central de Ajuda também podem ser utilizadas as teclas de atalho ALT + A.

Módulo TRR

Botão C. Ajuda

Ajuda > Central de Ajuda

Módulo Delivery

Botão C. Ajuda

Módulo Terminal Comanda

No módulo Terminal Comanda a Central de Ajuda é acessada por meio da tecla de atalho F1.

Ao acessar a Central de ajuda, será apresentada a seguinte tela:

17636 - Conciliação de Cartões via Web Service Linx

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulos > Conciliação de Cartões 

Gerencial/ Financeiro > Conciliação > Cartões > Opção via WebService 

Beneficio / Descrição: Realizada melhoria na configuração de cartões via WebService, de forma a permitir o cadastro de taxa de cartão de crédito por empresa.

17812 - EFD Contribuições - Registro 0500

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições > Configurações

Beneficio / Descrição: Criada nova possibilidade de configurar o registro 0500 - Plano de Contas Contábies, com objetivo de identificar as contas contábeis utilizadas pelo contribuinte em sua escrituração contábil, relacionadas às operações representativas de receitas, tributadas ou não, e dos créditos apurados. Essa configuração está disponível no módulo Gerencial, menu Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições > Configurações, onde será possível replicar essa configuração para mais de uma empresa.

17602 - EFD ICMS/IPI - Configurações

Módulo / Rotina: Gerencial/ EFD ICMS/IPI - Configurações 

Beneficio / Descrição:Criada a funcionalidade para gerar o registro E115 - Informações Adicionais da Apuração, onde será possível configurar o código da informação adicional, conforme tabela definida no item 5.2, acrescentando regra por CFOP e NCM. Esta configuração está disponibilizada apenas para o estado do Rio Grande do Sul, devido a situação da GIA passar a ser obrigatória geração pelo EFD.

17562 - Manutenção - Validação Banco de Dados

Módulo / Rotina: Manutenção/Config_local 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de manutenção do banco de dados para validar a possibilidade de realizar a atualização. A validação consiste em verificar se o super usuário do banco de dados é o mesmo informado nas configurações do sistema.

17650 - Pagamento à Fornecedor

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a pagar > Pagamento a fornecedor > remessa de pagamento

Beneficio / Descrição: Desenvolvida melhoria para permitir agendar, na tela de remessa, a data de pagamento de forma individual ou para os pagamentos selecionados, o pagamento a fornecedor via banco localizado em Gerencial > Financeiro > Contas a pagar > Pagamento a fornecedor > Remessa de Pagamento.

15334 - Alteração do layout de Custodia de Cheque - Bradesco

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Cheques > Cheques Recebidos > Gerenciamento de Cheques Recebidos

Gerencial > Financeiro > Cheques > Cheques Recebidos > Custódia de Cheques

Gerencial > Financeiro > Cheques > Cheques Recebidos > Depósito de Cheques

Gerencial > Cadastros > Tabelas > Contas Correntes 

Beneficio / Descrição: Efetuada melhoria no layout dos arquivos de remessa para custódia e conciliação de cheques para o Banco Bradesco. Foram incluídas as informações de empresa e filial na custódia de cheques através do cadastro da conta corrente.

15334 - Alteração do layout de Custodia de Cheque - Bradesco

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Cheques > Cheques Recebidos > Gerenciamento de Cheques Recebidos

Financeiro > Cheques > Cheques Recebidos > Custódia de Cheques 
Financeiro > Cheques > Retorno de Cheques

Beneficio / Descrição: Realizada melhoria na rotina de custódia de cheques, a fim de possibilitar o envio/recebimento de cheques em custódia no banco Santander.

17528 - Informações Fiscais

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Informações Fiscais

Beneficio / Descrição: Criado a rotina de atualização fiscal em lotes, acessada no módulo Gerencial, menu Cadastros > Informações > Fiscais, onde será possível atualizar as informações fiscais como código NCM, código CEST, tributação padrão, tributação por estado, CFOP, natureza de operação, CST PIS entrada, CST COFINS entrada, CST PIS saída, CST COFINS saída, Natureza Receita, IPI – alíquota, IPI - CST entrada, IPI - CST saída.

17734 - Geração de Relatórios - Filtro Motorista/Conveniado

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Contas a receber > Extratos contas a receber 

Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Contas a receber > Extratos contas a receber por clientes 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na geração dos relatórios de extrato de contas a receber e extrato de contas a receber por cliente, que pode ser acessado na rotina Financeiro > Relatórios > Contas a receber. Possibilitando, dessa forma, a consulta nos filtros de motoristas e conveniados.

17141 - CF-e - Fonte IBPT

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscal > Botão DANFE 

Caixa/ Caixa > F10 > 7-Notas Fiscais > Botão DANFE 

Caixa/ Venda > Imprimir DANFE 

Beneficio / Descrição: Ajustadas as rotinas de emissão de documento fiscal, a fim de totalizar os impostos calculados pelo orgão IBPT no DANFE.

17813 - Emissão de NFS-e - Cálculo de PIS/COFINS

Módulo / Rotina: Gerencial/ Emissão de NFS-e - A partir de um cupom fiscal 
Caixa/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de recibo provisório de serviço

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na emissão de NFS-e no gerenciamento de recibo, que pode ser acessada na rotina Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de recibo provisório de serviço, para que não sejam calculados os valores de PIS e Cofins quando uma NFS-e for gerada a partir de um RPS de ECF. 

17826 - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) - Pernambuco

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) para o estado do Pernambuco, da qual possibilita a realização da leitura do QR Code de acordo com a especificação definida na NT.

17520 - Caixa - Nota Fiscal de Consumo

Módulo / Rotina: Caixa/ F10 > Estoque > Consumo > Registrar Nota de Consumo 

Beneficio / Descrição: Alterada a rotina de emissão de nota fiscal de consumo no caixa a fim de validar se o usuário possui permissão de inclusão antes que o sistema envie a nota fiscal para o SEFAZ.

17385 - Cancelamento de Venda - Vale Benefício

Módulo / Rotina: Gerencial/Caixa > Cancelamento de venda

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de cancelamento de vendas. Ao efetuar o cancelamento de uma venda que possui vale vinculado, será validado se o documento foi utilizado.

17423 - Geração de Cobrança - Banco Caixa

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a receber > Remessa de cobrança

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na geração de remessa do Banco Caixa Econômica Federal para que o arquivo seja validado corretamente conforme manual Leiaute de arquivo eletrônico padrão CNAB 240.

17626 - Relatório de Cupons Fiscais Emitidos

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Cupons Fiscais Emitidos > Modo: Detalhado 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de geração do relatório de cupons fiscais emitidos para que, em casos em que o emissor do documento fiscal de venda for do regime tributário Simples Nacional, seja exibido o campo CSOSN (Código de Situação da Operação do Simples Nacional) utilizado na emissão do documento.

17536 - Carta de Correção - Volumes Transportados

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Carta de correção

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de carta de correção eletrônica para permitir alterar a quantidade de volumes transportados, atendendo o disposto no parágrafo 1°- A do art. 7° do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970.

17637 - Baixa de Títulos - Outras Despesas

Módulo / Rotina: Gerencial/ Botão contas > Baixa de lançamentos financeiros. 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de baixa de títulos pelo botão Contas, para que o campo Outras despesas seja considerado em baixa agrupada de títulos.

17351 - Conferência de Caixa - Vendas NFC-e

Módulo / Rotina: Gerencial/ Conferência de caixa 

Gerencial/ Botão Contas

Beneficio / Descrição: Ajustadas as rotinas de conferência de caixa e rastreamento de lançamentos financeiros no botão Contas, a fim de disponibilizar o botão de nota fiscal referenciada (para as notas modelo 55) e o botão de documento fiscal (paras as vendas com NFC-e e CF-e).

17593 - EFD ICMS/IPI - Código de Ajustes para Documentos Fiscais

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais > Terceiros

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de geração do arquivo EFD ICMS IPI, para permitir que os estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Amapá, Paraná e São Paulo possam lançar os códigos de ajuste e informações de valores provenientes de documento fiscal conforme tabela 5.3 do portal do SPED.

17235 - Medidor de Tanque - Veeder Root

Beneficio / Descrição: Ajustada a forma como são tratados os valores medidos pelo Veeder Root. Alterado para transformar a quantidade lida de 13 para 3 casas decimais, conforme é o padrão dos relatórios e documentos fiscais.

17811 - Integração BRMania

Módulo / Rotina: Gerencial/Caixa > Integração BRMania 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na integração BRMania para não enviar o valor liquido do produto com desconto ou acréscimo quando esse desconto ou acréscimo tiverem sido concedidos na venda, e não no item.

17767 - Conferência de Caixa - Melhoria na segurança de exclusão de caixa

Módulo / Rotina: Gerencial/ Botão Caixas > Conferência de Caixa. 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste de segurança em Conferência de Caixa, evitando dessa forma, que caixas sejam excluídos por acidente.

17308 - Comanda: Regra de Impressão

Módulo / Rotina: Regra de Impressão/ Terminal Comanda

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de busca de regras de impressão para ordem de produção para que não sejam encontradas regras de impressão para pré-fechamento.

17581 - EFD ICMS/IPI (Unificação) - Registro E316

Módulo / Rotina: Gerencial/ Conferência de Caixa 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de unificação dos arquivos EFD ICMS IPI. Caso o arquivo que foi gerado por sistemas de terceiros possuir o registro (E316 - Obrigações recolhidas ou a recolher - Fundo de combate a pobreza), este registro deve constar no arquivo unificado.

17740 - Relatório Registro de Entradas e Saidas

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Registro de Entradas e Saídas

Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Registro de Apuração de ICMS 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de geração do relatório de registro de entradas e saídas, a fim de tratar os acréscimos nos documentos fiscais da mesma forma que a rotina de geração do EFD ICMS IPI.

17511 - Relatório de Contas Pagas

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Contas a Pagar > Contas pagas 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no relatório de Contas Pagas para que ao visualizar os títulos baixados pelo borderô, os descontos e juros sejam considerados para cada título da baixa.

17451 - Nota Fiscal de Faturamento para Multi Empresa

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Geração de Faturas 
Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Nota fiscal de faturamento 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de nota fiscal de faturamento para multi-empresas. Nos casos em que a fatura for gerada separada da nota fiscal, o sistema poderá garantir a emissão das notas sem haver inconsistências.

17769 - Cadastro Produtos - Integração Raizen

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastro > Produtos 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de cadastro de produtos a fim de verificar os depósitos vinculados quando for integração Raizen na validação dos códigos livres. 

17810 - Comanda - Layout de Pré Fechamento

Módulo / Rotina: Terminal Comanda/ Comanda > Pré-fechamento

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no layout do pré fechamento da comanda para separar os valores da gorjeta dos produtos. Adicionando, dessa forma, um subtotal exclusivo para a gorjeta seguido do total da venda. 

17315 - Nota Fiscal de Estorno

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de nota fiscal de estorno para bloquear os campos de número e série e habilitar para alteração o campo finalidade. Assim como não validar exigência de CFOP estrangeiro quando o estorno é sobre documento emitido com CFOP interno. 

17853 - PAF - Bloco X

Módulo / Rotina: Caixa/ Redução Z/ Login/ Menu Fiscal > Envio ao Fisco - Estoque/ Menu Fiscal > Envio ao Fisco - Redução Z 

Beneficio / Descrição:  Em cumprimento ao disposto no Requisito LVIII do CONFAZ, onde trata dos Requisitos Específicos do PAF-ECF para Geração e Transmissão Automática de Informações e Arquivos, foram efetuados os seguintes ajustes n PAF: Efetuado ajustes no layout do Bloco X e nas mensagens obrigatórias. Alterados os links para transmissão e implementado o bloqueio do sistema quando possuir 10 ou mais arquivos pendentes de envio ao fisco.

17373 - Pontuação BR Premmia

Módulo / Rotina: Gerencial/ Caixa > Pontuação BR Premmia com DTEF

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste para que em vendas com o DTEF, após a finalização da venda, o sistema não questione se deseja pontuar no BR Premmia. Nesses casos a pontuação deve ser realizada durante a transação do TEF ou manualmente nas operações administrativas. 

17343 - Devolução de Venda

Módulo / Rotina: Gerencial/ Caixa > Devolução de Venda 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de devolução de venda. Houve melhoria na descrição em tela sobre como selecionar mais de um registro para devolução.