Na aba de Notas disponíveis para entrada são apresentadas as notas de entradas de mercadorias que foram processadas com sucesso e sem nenhuma pendência.

Figura 01 - Tela inicial de Notas Disponíveis para Entrada

A coluna situação são apresentadas as seguintes informações:

  • Conferência iniciada: se tratam das entradas que foram iniciadas, porém não foram finalizadas pelo usuário. 
  • Conferência não iniciada: são as entradas que não foram iniciadas a conferência pelo usuário.

Para facilitar a busca de notas, informe os dados da nota ou  clique em , serão disponibilizados os campos de pesquisa por: filial, número, data de emissão, valor e/ou chave da nota  clique em .

Figura 02 - Filtros avançados

Nessa tela é disponibilizada a função para consultar a nota no sistema da SEFAZ, selecione a nota desejada e  clique em  e será direcionado para o sistema da SEFAZ.

Excluir Nota de Entrada

Para realizar a exclusão de uma nota fiscal de entrada, localize a nota e clique em .

Não é possível excluir notas de entrada de transferência.

Conferência

Para iniciar a conferência selecione a nota desejada e  clique em . 

Figura 03 - Conferência de nota

O próximo passo é incluir a Natureza de movimentação. As informações de natureza de movimentação são apresentadas de acordo com o cadastro de Natureza da movimentação, localizada no menu fiscal.

Caso a Natureza da movimentação esteja cadastrada e não está aparecendo como opção na tela de Conferência de Entrada, verifique se o usuário tem permissão para essa ação em Controle de Acesso (Configuração).

A coluna situação são apresentadas os seguintes informações:

  • Pendente: a quantidade conferida é diferente da quantidade na nota fiscal.
  • Lote pendente: a quantidade conferida é igual a quantidade na nota fiscal, porém se trata de um produto controlado pela ANVISA.
  • Conferido: a quantidade informada é igual a quantidade na nota fiscal e caso for um produto controlado pela ANVISA as informações referente lote já foram inclusas.

A coluna classe terapêutica são apresentas as informações:

  • Controlado/Antimicrobiano: produtos controlados pela ANVISA, necessário incluir as informações de lote.
  • Outras: produtos que não são controlados pela ANVISA, sem necessidade de incluir as informações de lote.

Produtos com a classe terapêutica controlado/antimicrobiano terão que ser realizados a conferência e inclusas as informações de lote para que seja possível finalizar a conferência, os demais produtos a conferência não é obrigatória.

As informações de Quantidade por caixa/fração são preenchidas de acordo com a informação quantidade compra localizada no cadastro do produto.

Para mais informações sobre cadastro de produtos, clique aqui.

Caso a opção Incluir produtos automaticamente ao bipar esteja desmarcada é permitido ao usuário que seja incluso o Código de barras do produto e a quantidade contada, Após incluir as informações  clique em . A quantidade inclusa na contagem será multiplicada pelo valor que está no campo Quantidade por caixa/fração.

Figura 04 - Inclusão de contagem para finalizar a conferência

Caso a opção Incluir produtos automaticamente ao bipar esteja marcada os itens serão inclusos ao bipar os produtos. Ao bipar o produto será incluso a quantidade que está no campo Quantidade por caixa/fração. 

Figura 05 - Incluir produtos automaticamente ao bipar

Caso necessário iniciar novamente a contagem do item ou a quantidade conferida não esteja de acordo com a quantidade da nota nessa tela é disponibilizada a opção para zerar a quantidade contada, para isso marque o produto desejado e  clique em .

Caso o produto seja de classe terapêutica controlado/antimicrobiano, será necessário verificar o lote, portanto selecione o produto e  clique em .

Figura 06 - Verificar lote

Inclua o Número de lote, Vencimento, Registro MS e a Quantidade e  clique em .

Figura 07 - Inclusão de lote

Após incluir as informações  clique em .

Para que sejam inclusas as informações no estoque dos produtos controlados pela ANVISA é necessário realizar a conferência na tela de Conferência de entrada localizada no menu SNGPC.

realizada a conferência o usuário terá a opção de  ou .

Caso o usuário  clique em , a situação da entrada ficará como , ao selecionar essa opção as informações serão salvas no sistema, porém os dados do estoque não serão atualizados, dando assim a opção de edição das informações.

Caso o usuário  clique em , a entrada será finalizada e as informações dos produtos serão atualizadas e será apresentada ao usuário uma nova tela onde poderão ser editadas as informações da duplicata.

Para realizar as alterações da duplicata deverá seguir os passos abaixo:

Figura 08 - Duplicatas para o Contas a Pagar

Informe a Data de vencimento e Valor da duplicata, é possível incluir mais de uma duplicata, clique em  e para que a entrada seja finalizada  clique em .

Os campos Código do boleto e Acréscimo não são obrigatórios.

Se o usuário informar o código de boleto, e esse código já tenha sido inserido em outra duplicata, o sistema apresentará a mensagem abaixo:

Figura 09 - Mensagem de Códigos de Boleto 

Basta clicar em , apagar o código do boleto ou informar um novo código.

Caso o usuário  clique em  a duplicata a pagar será inclusa conforme está na nota fiscal importada e a conferência será finalizada.