Na aba de Notas com Pendências são apresentadas as notas de entrada de mercadorias que constam pendências que foram originalizadas do Silo, por meio da Importação de XML ou pela tela de Digitação (Movimentação). 

Figura 01 - Tela inicial de Notas com Pendências

A coluna Origem identifica por qual meio a nota foi lançada no sistema:

  • Por Importação XML através do botão .
  • Pelo Silo (Entrada Automática).
  • Entrada manual, digitada pelo usuário na tela Movimentação > Digitação.

Para mais informações sobre como importar o XML, clique aqui.

Através da coluna situação é possível visualizar a situação da entrada da nota:

  • Pendente,
  • Em processamento,
  • Erro.

Para facilitar a busca de notas, informe os dados em pesquisa por todas as colunas ou  clique em , onde será possível pesquisar por: filial, número, data da emissão, valor e/ou chave da nota fiscal  clique em .

Figura 02 - Filtros avançados

Pode remover essa informação  clique em .

Em processamento

Logo após a entrada da nota no sistema o primeiro status é , aguarde o processamento da nota para então visualizar se há pendencias ou algum erro. 

Figura 03 - Nota importada pelo Silo em processamento

Pendente

Caso o fornecedor informado na nota ou os itens na nota não estejam devidamente cadastrados no sistema, a nota será apresentada como ,  clique sobre a nota para realizar os ajustes necessários e então dar continuidade no processo de entrada. 

Figura 04 - Nota com pendência

Quando o fornecedor não for cadastrado  clique em . após realizar o cadastro, e se houver pendências com produtos será habilitado o botão .

Figura 05 - Vincular o cadastrar produto

Para vincular o produto da nota a outro já cadastro no sistema, informe o código de barras ou a descrição no campo produto e  clique em . E, se desejar cadastrar o produto  clique em  então será direcionado para uma tela idêntica a tela de cadastro de produto.

Para mais informações sobre como realizar o cadastro de produto, clique aqui.

Caso a nota contenha algum produto sem código de barras e o usuário realizar um novo cadastro é necessário vincular o código do dicionário do produto ao cadastro, para que o item sem código de barras não seja mais apresentado como pendente após o reprocessamento da nota.

Após ajustar as pendências da nota  clique em  e a após o processamento da nota, ela será apresentada na aba de notas disponíveis para entrada.

Para mais informações sobre como realizar a conferência de notas disponíveis para entrada, clique aqui.

Caso após o processamento da nota importada sua situação seja apresentada como  é necessário entrar em contato com o suporte.

Excluir Nota de Entrada

Para realizar a exclusão de uma nota fiscal de entrada, localize a nota e clique em .

Não é possível excluir notas de entrada de transferência.