Este artigo irá auxiliar criar a configuração que possibilitará emitir uma nota fiscal de venda com redução da base de cálculo de ICMS.
FUNÇÃO
Utilizado quando a empresa possuir algum tipo de benefício fiscal que o permite reduzir a base de cálculo de ICMS.
Para habilitar a função siga os passos do tutorial no link a seguir: https://share.linx.com.br/pages/viewpage.action?pageId=168369375
ATENÇÃO
esta configuração deve ser feita somente pelo responsável contábil ou fiscal. A Linx não se responsabiliza pelas informações prestadas.
CADASTRO CONFIGURAÇÃO DE IMPOSTO
Primeiro você irá criar um cadastro de configuração de imposto para efetuar a redução na base de cálculo do ICMS. Siga os passos a seguir:
Passo 1 - Vá em Contábil > Configuração de Imposto > Cadastro, clique em Novo e digite a Descrição desta configuração, Exemplo: REDUÇÃO BASE ICMS;
Passo 2 - Clique em Definições Tributárias e depois em ICMS Próprio e preencha os campos conforme quadro abaixo;
| Campos Importantes | Preenchimento |
|---|---|
| Gerar ICMS? | Sim |
| Origem do Item | Informe a origem do produto |
| CST do Item | Insira o código da operação com redução de base de cálculo |
Passo 2.1 - % Redução da Base - Clique em + , depois em Novo e preencha a descrição. Exemplo: % REDUÇÃO BASE ICMS, depois selecione o Campo, Valor manual e informe o percentual de redução, Exemplo: 33,33 e clique em Adicionar Comando, Confirme e Sair:
Passo 2.2 - Alíquota ICMS - Clique em + , depois em Novo e preencha a descrição. Exemplo: ALIQUOTA ICMS, depois selecione o Campo, Valor manual e informe a alíquota de ICMS, Exemplo: 18,00 e clique em Adicionar Comando, Confirme e Sair:
Passo 2.3 - Base de Cálculo - Clique em + , depois em Novo e preencha a descrição. Exemplo: BASE CÁLCULO ICMS REDUÇÃO, depois monte a fórmula para o cálculo da base de ICMS com a redução e clique em Confirme e Sair. Segue abaixo um exemplo com vídeo demonstrativo:
Passo 2.4 - Valor ICMS - Clique em + , depois em Novo e preencha a descrição. Exemplo: VALOR ICMS REDUÇÃO BASE, depois monte a fórmula para o cálculo do valor de ICMS e clique em Confirme e Sair. Segue abaixo um exemplo com vídeo demonstrativo:
Passo 3 - Agora basta definir o período de vigência desejado e Confirmar:
EMITINDO A NOTA FISCAL COM REDUÇÃO DA BASE DE ICMS
Passo 1 - Entre em Vendas > Emissão de Notas > Modelo 1/ NF-e e preencha as informações de acordo com a orientação fiscal e avance em F12, exemplo nas imagens abaixo:
Passo 2 - Ao inserir os produtos será sugerido utilizar a Configuração de Imposto, porém sempre será possível utilizar a opção Padrão quando desejar utilizar um produto com cálculo normal, ou seja, sem redução.
Importante
Na grade de produtos você poderá visualizar a forma de cálculo utilizada para cada item, se foi padrão ou o código da configuração de imposto.
DETALHES DA solicitação:
Contato:
Problema: Cliente entrou em contato dizendo que precisa emitir notas para uma empresa especifica do grupo com redução de base de ICMS.
Mensagem de erro: Não há
Ambiente: EASY LINX PRODUCAO, EASY LINX ADMINISTRATIVO.
DETALHES DA CONCLUSÃO:
Causa: Parametrizar Configuração de imposto
Validado Por:
Resolução: Para conseguir emitir notas com essa configuração deve realizar as configurações idênticas a tutorial e na hora da venda sempre seleciona para estes casos as configurações especificas de imposto.
Realizar os passos do nosso tutorial : https://share.linx.com.br/pages/viewpage.action?pageId=277600949
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TAXONOMIAS SUGERIDAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE TAREFAS
Classificação da Solicitação:
Unidade de Negocio: BELO HORIZONTE - MODA - EASY LINX
Tipo de Solicitação: DUVDA
Produto: EASY LINX PRODUCAO
Módulo: VENDAS
Sub Módulo: EMISSÃO DE NOTAS
Funcionalidade: MODELO 1/NF-e
Indisponibilidade: NÃO
Alternativa: SIM
Classificação da Encerramento:
Dimensão: TREINAMENTO
Detalhe: ERRO PARAMETRIZAÇÃO