A funcionalidade Cupom Fiscal, localizado no menu Movimentação, tem como objetivo apresentar as informações detalhadas das vendas NFC-e/S@T emitidas através do Linx Farma Cloud - PDV em um determinado período, permitindo que o varejista possa visualizar as informações, efetuar a devolução ou emitir uma NF-e referente a venda.
Cupom Fiscal
Para facilitar na localização das informações, na tela principal de Cupom Fiscal serão pré-carregadas em tela todas as notas emitidas no dia para a filial logada, através do campo pesquise por todas as colunas é possível localizar por alguma específica, caso desejar refinar a busca clique em , então serão habilitados os campos: filial, nome do cliente, vendedor, data da venda inicial/final, número cupom e caixa. Após preencher as informações desejadas clique em .
Figura 01 - Tela principal e filtros avançados
Na tela principal é possível importar as informações para os formatos PDF, XLS e CSV, clicando no ícone correspondente
.Para visualizar as informações de um cupom fiscal é necessário que selecione a linha que deseja visualizar e clique em , então será direcionado para tela abaixo com os detalhes da nota:
- Recebimento: apresentação das informações referente a forma de pagamento utilizada na venda.
- Itens: lista com todos os itens inclusos no cupom na venda.
- Cartão: caso a venda tenha sido realizada por cartão, serão apresentadas as informações referente o cartão.
- Crediário: se a venda foi realizada no crediário, serão listadas as informações referente o crediário.
- Convênio: informações apresentadas referente o convênio, caso a venda tenha sido realizada com a forma de pagamento convênio.
- PBM: serão apresentadas informações somente se a venda realizada foi por PBM.
Caso precise emitir a nota de devolução de venda, acesse Movimentação > Devolução de Vendas.
Emitir NF-e Referente a Venda
Para realizar a emissão de uma NF-e Referente a Venda é necessário que localize o cupom fiscal e clique em .
Para realizar a emissão de uma NF-e referente a venda é necessário que tenha um cliente vinculado a venda com as informações válidas em seu cadastro. Para mais informações sobre Cadastro de Clientes, clique aqui.
Caso a venda selecionada esteja vinculada a Consumidor Final, será necessário informar o cliente no campo Consumidor.
Figura 03 - Informações referente o cliente selecionado
Após validar as informações clique em .
Obrigatoriedade do Rastro de Medicamento (Dados: Lote, Fabricação, Validade e Registro MS): NT 2021.004
Com a entrada em vigência da NT 2021.004 versão 1.20, que está prevista para o dia 16/05/2022 prorrogado para 08/08/2022, a SEFAZ de cada Estado (UF) poderá exigir o preenchimento do rastro dos medicamentos na emissão de NF-e.
O rastro do medicamento são os dados de:
- Lote.
- Data de fabricação.
- Data de validade.
- Registro MS.
Se seu Estado exige essa informação de rastro de medicamento, será necessário habilitar a configuração.
Caso o usuário faça a emissão de uma NF-e, e não seja informado o Rastro de Medicamento, a nota apresentará a rejeição 840 - NCM de medicamento e não informado o grupo de medicamento.
Para evitar a rejeição é necessário que configure o sistema para que sejam enviadas as informações de rastro do produto no arquivo da nota fiscal.
Observações adicionais:
- É possível selecionar mais de uma nota para emissão da NF-e referente a venda, desde que possua o mesmo cliente.
- Não é possível emitir notas de vendas que já tiveram vínculo com outra NF-e referente a venda.
Depois da confirmação da transação, poderá acompanhar a emissão da nota em Movimentação > Saída.
Na tela Movimentação > Saída:
- Caso não conste a chave, entre em contato suporte
- Caso conste a chave, cliente em editar para imprimir o DANFE.