17843 - Impressão de RPS/NFS-e

Módulo / Rotina: Gerencial/Configurações > Módulos > NF-e > Guia NFS-e

Beneficio / Descrição: Adicionado layout para a impressão do RPS/NFS-e nas impressoras não fiscais. Para isso se faz necessário realizar configuração da impressão em formato PDF (papel A4) ou direto na impressora não fiscal (Papel 80 mm), nas configurações do módulo da NFS-e.

17998 - EFD ICMS/IPI - Versão 2.0.21

Módulo / Rotina: Gerencial/Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo 

Beneficio / Descrição: Efetuada alterações na geração do arquivo EFD ICMS/IPI, afim de atender as mudanças da versão 2.0.21 para o ano de 2018. No AutoSystem, ao gerar o registro D100 (Notas Fiscais de Transporte) serão geradas as informações da cidade de origem do serviço e a cidade de destino, conforme a tabela do IBGE. 

18001 - Nota Fiscal de Entrada

Módulo / Rotina: Gerencial/Estoque > Nota de Entrada > Registrar Nota de Entrada 

Beneficio / Descrição: Adicionado diretório padrão no módulo Gerencial, na tela Estoque < Entrada < Registrar Nota de Entrada, ou seja, ficará gravado o último diretório informado no campo "Arquivo", facilitando assim a importação dos documentos fiscais, e sendo atualizado sempre que o diretório dos arquivos for alterado na importação.

18037 - Atualização Natureza de Receita

Módulo / Rotina: Tabela de natureza de receita

Beneficio / Descrição: Atualizado a tabela de natureza de receita conforme a atualização disponibilizada em 25/10/2017, Tabela 4.3.13 – Produtos Sujeitos à Alíquota Zero da Contribuição Social (CST 06).

17997 - #DicaLinx - Mensagens

Módulo / Rotina: 

Beneficio / Descrição:

Foi adicionado em algumas mensagens do sistema, o botão #DicaLinx, que fará um link com vídeos demonstrando como solucionar as seguintes situações:

Boletos sem portador cadastrado
CFOP do produto não cadastrado
CFOP não permitido para CST
Código NCM do produto não cadastrado
Nosso número final da faixa alcançado
Tributação Inválida
Tipo de combustível não informado no produto

17701 - Caixa - Relatório Controle de Encerrantes

Módulo / Rotina: Caixa/Caixa > Relatórios > Impressora > Controle de Encerrantes

Beneficio / Descrição: Disponibilizado relatório de Controle de Encerrantes em Caixa > Relatórios > Impressora, para listar os bicos, encerrantes inciais, encerrantes finais e volumes vendidos de cada tipo de combustível para a data do PDV.

17722 - Serviços de Processamento de Notas

Módulo / Rotina: Caixa/Inicialização do caixa e envio de NF-e/NFC-e

Beneficio / Descrição: Realizada melhoria no módulo Caixa, para que tanto na inicialização quanto no envio da NF-e e NFC-e, o sistema valide antes se os serviços de processamento de notas estão ativos, e se necessário estes serão inicializados.

17209 - Relatório de Caixa Geral

Módulo / Rotina: Gerencial/Financeiro > Relatórios > Caixas > Caixa Geral

Beneficio / Descrição: Efetuado melhoria no Relatório de Caixa Geral. Foi criado um filtro que quando marcado permite que o relatório considere também a venda de serviços em sua busca de dados. O filtro está localizado no painel Opções, campo Exibir: "Serviços".

18060 - Manifestação do Destinatário

Módulo / Rotina: Gerencial/Manifestação do Destinatário

Beneficio / Descrição: Efetuado uma melhoria nas mensagens de rejeição, no retorno da rotina de manifestação do destinatário visando orientar ao usuário na solução, especialmente nos casos onde não é encontrado documento para realizar a manifestação.

18054 - Atualização Automática PAF

Módulo / Rotina: Atualização do Sistema - Versão PAF-ECF

Beneficio / Descrição: Melhorias na mensagem de validação de versão do PAF-ECF:

- Alterado aviso de vencimento de versão para começar a ser apresentado 30 dias antes do vencimento. Em versões anteriores era de 5 dias antes;
- Alterada mensagem questionando se o usuário deseja atualizar naquele momento: "Deseja atualizar agora?". O usuário já poderá processar com a atualização pela mensagem.

14811 - Prog756 - Conversão base de dados EMSys

Módulo / Rotina: Integração AutoSystem x EMSys - Prog756

Beneficio / Descrição: Criado prog para conversão da base de dados EMSys para base dados AutoSystem, onde este fará a conversão das informações listadas abaixo:

Cadastro de Fornecedor
Cadastro de Clientes
Cadastro de Funcionários
Cadastro de Produtos (Grupo, Tributações, Matéria Prima, KIT, etc.)
Estoque de Produtos
Frotas de Clientes
Contas a Pagar
Contas a Receber
Cheque Devolvidos

18092 - Redução da Base de Dados - Troca de Óleo

Módulo / Rotina: Manutenção > Redução de Base

Beneficio / Descrição: Melhoria realizada na rotina de redução da base de dados para não expurgar os registros que foram gerados a partir do módulo Troca de Óleo, mantendo com isso o histórico de troca de óleo dos clientes.

18109 - DicaLinx

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Manifestação de Destinatário 

Config local > Internet 

Gerencial > Financeiro > Conciliação > Cartões > Via Webservice 

Beneficio / Descrição: Acrescentado #DicaLinx para as funcionalidades Manifestação do Destinatário, Configuração Local e Conciliação de cartão via Webservice, possibilitando a consulta dos tutoriais de dicas das funcionalidades do sistema. Facilitando, dessa forma, a consulta pelo usuário a fim de sanar as dúvidas em relação ao uso da funcionalidade.

18061 - WebServer AutoSystem - Documentos Fiscais

Módulo / Rotina: Cancelamento de Nota Fiscal 

Beneficio / Descrição: Melhoria realizada para enviar ao Linx Postos POS apenas os modelos, as séries e os números das notas fiscais relativas ao caixa ponto de venda da empresa.

17523 - Contas a Pagar - Baixa de Títulos

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a pagar > Contas a pagar 
Gerencial/ Financeiro > Contas a pagar > Borderô 
Gerencial/ Financeiro > Movimentação de contas 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de Contas a Pagar para que ao lançar multa, juros ou descontos em algum título, seja validado se existe motivo de movimentação configurado.

17757 - Caixa - Fidelidade Marka 

Módulo / Rotina: Gerencial/Caixa > Finalização da venda 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste que adicionou validações na rotina de finalização da venda com o cartão Marka, a fim de realizar tratamento na rotina quando não houver permissão no diretório/arquivo xml. Esse tratamento visa garantir que não ocorra a duplicidade quando for clicado no sair "X" da tela que solicita o CPF do cartão Marka.

17755 - Botão Contas - Rastrear Lançamentos

Módulo / Rotina: Gerencial/ Botão Contas

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de rastrear documentos em modo estendido de forma a identificar corretamente os vínculos referentes aos descontos/acréscimos.

16975 - Caixa - Reimpressão de Documentos Fiscais

Módulo / Rotina: Caixa/

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de reimpressão de documentos fiscais no PDV através da tecla S. Possibilitando, dessa forma, a geração de segunda via de Cupons, NFC-e e CF-e.

18004 - Caixa - Permissão de Exclusão em Lançamento de Vendas

Módulo / Rotina:  Caixa > Cancelamento de vendas. 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de cancelamento de vendas quando o grupo de usuário não possui a permissão para excluir um lançamento de venda. 

17981 - Abertura do Módulo Caixa sem Imagem de Fundo

Módulo / Rotina: Caixa > Imagem de fundo do módulo caixa 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina para apresentar a imagem inicial no módulo Caixa. Caso não haja uma imagem configurada para ser exibida como plano de fundo, será exibida a cor padrão do sistema.

17741 - Faturamento - Geração Notas de Faturamento

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Nota fiscal de faturamento. 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de geração da notas de faturamento para não considerar o valor das notas com a situação rejeitada. Apenas serão consideradas as notas com as seguintes situações: gerada, impressa, enviada, aprovada, aguardando envio, impressa em contingência.

17159 - Importação de Documentos Eletrônicos - IPI

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Importação de Documento Eletrônico 

Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Exportar Documentos Eletrônicos 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de importação de documentos eletrônicos para que onde a situação tributária do IPI (Imposto sobre produtos industrializados) se encaixar nas situações como: alíquota zero, isenta, não tributada, imune ou com suspensão, o campo IPITrib no XML passa a ser IPINT.

17908 - EFD Contribuições - Unificação

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições > Unificação 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de unificação dos arquivos EFD Contribuições, de modo a não exigir preenchimento do campo "13-VL_CRED_DESC_EFD" nos registros 1100-Controle de Créditos Fiscais – PIS/Pasep e 1500-Controle de Créditos Fiscais – Cofins, visto que os mesmos não tem preenchimento obrigatório no Guia prático EFD Contribuições. 

18010 - Geração de Boleto Através do Módulo Caixa

Módulo / Rotina: Caixa/ Vendas > geração automática de boleto.

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de Geração automática de Boleto na finalização da venda. Ao marcar a opção "Gera Boleto automaticamente ao finalizar uma venda no caixa", o boleto será gerado e será disponibilizada a tela permitindo a emissão do mesmo.

17635 - Remessa de Cobrança Bancária - Banco Itaú

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Remessa de Cobrança 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de geração da remessa bancária a fim de enviar a informação de protesto de título considerando apenas os dias úteis.

17797 - PAF - REQUISITO XII

Módulo / Rotina: Caixa/ Caixa > Redução Z 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na emissão de redução Z para que, quando emitida a primeira Redução Z do mês, seja gerado também os arquivos MF e MFD do mês anterior.

17790 - PAF ECF: Menu Fiscal, Consulta de Estoque e Informações Adicionais do Cupom Fiscal

Módulo / Rotina: Caixa/ Consulta de Estoque 

Caixa/ Menu Fiscal 
Caixa/ Venda com Cupom Fiscal 

Beneficio / Descrição: Foram realizados os seguintes ajustes: O Menu Fiscal não exibirá mais o botão “Vendas do Período”;

A Consulta de Estoque passará a exibir os campos: CEST e NCM;

A emissão do Cupom Fiscal passará a exibir o valor do horímetro.

17359 - Caixa - Consulta Estoque

Módulo / Rotina: Caixa/ Caixa > Consulta de Estoque 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de consulta de estoque para que a mesma apresente a tabela de regra de preço do produto escolhido apenas quando a aba Tabela de Preço for executada, acionando assim, a rotina de tabela de preço (Regra de Preço). 

17594 - Baixa de Títulos - Parcela na baixa

Módulo / Rotina: Gerencial/Caixa > Botão Contas - Baixa de títulos

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de baixa de títulos para que ao ser informado desconto, a tela não sugira que seja adicionada uma parcela na baixa.

17567 - Relatório de Livro de Movimentação de Combustível

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Relatórios > LMC > Livro de Movimentação de Combustível 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Relatório de Livro de Movimentação de Combustível, para que este considere o código do depósito. 

17871 - Emissão de Nota Fiscal Eletrônica com Nota Fiscal Eletrônica Vinculado

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de nota fiscal para aceitar a emissão de documento fiscal com CFOP 5.949/6.949 - Outras, com outra Nota Fiscal Eletrônica como documento referenciado.

17925 - Relatório - Estoque de Movimentação de Produtos

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Relatórios > Movimentação de Produto 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no relatório de Movimentação de Produto para que a informação de estoque inicial seja considerada de acordo com a hora inicial informada.

17994 - Inventário por Coletor

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Inventário > Registrar inventario através do coletor de dados 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de Inventário por Coletor. Ao selecionar a opção "Zerar estoque de produtos não coletados" foi incluída uma mensagem informativa ao usuário e como esta opção funciona.

17877 - Relatório de Cupons Fiscais Emitidos

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Cupons Fiscais Emitidos 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão do relatório de cupons fiscais emitidos para tratar os descontos e acréscimos provenientes de cupons fiscais eletrônico (CFe). 

17745 - Cadastro NCM e NBS

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Tabelas > NCM

Gerencial/ Cadastros > Tabelas > NBS/NCM.

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) e NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços) na aba customizados a fim de registrar as alterações informadas na tela.

17347 - Gerencial - Botão Contas

Módulo / Rotina: Gerencial/ Botão Contas

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de baixa de títulos através do botão Contas. Foi criada a validação para que não seja possível realizar a baixa de títulos que estejam com status aguardando aprovação ou reprovados.

17715 - EFD ICMS IPI - Registro - C800 (Cupom Fiscal Eletrônico SAT)

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de geração do arquivo EFD ICMS IPI para não constar o CPF de cliente estrangeiro no registro C800 - Cupom Fiscal Eletrônico, devido a validação do SPED.

17222 - Consulta Crédito de Clientes

Módulo / Rotina: Gerencial/ Consultas > Crédito de clientes

Gerencial/ Caixa > Botão Consultar Cliente.

Beneficio / Descrição:  Ajustada a rotina de consulta de crédito de clientes a fim de buscar a informação do saldo disponível ao realizar a primeira consulta de crédito.

17013 - Caixa - Liberação de Venda a Prazo para Empresas

Módulo / Rotina: Caixa/ Caixa > Vendas a prazo para cliente bloqueado

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de consulta de crédito. Ao realizar vendas para clientes do tipo pessoa física ou jurídica que tenham restrição de crédito, o sistema emitirá um alerta.

17750 - Edição de Nota Fiscal Devolvida e Rejeitada

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de notas fiscais

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de Gerenciamento de Notas Fiscais a fim de permitir a edição de dados de uma nota devolvida que possua a NF-e de venda no mesmo dia, diretamente no Gerencial. 

17971 - Faturamento - Arredondamento de Itens no Cupom

Módulo / Rotina: Gerencial/Caixa > Financeiro > Contas a Receber > Geração de Faturas 

Gerencial/ Caixa > Financeiro > Fiscal > Nota Fiscal de Faturamento.

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de faturamento para tratar de possíveis diferenças de arredondamento de valores de combustíveis entre a nota fiscal e a fatura, isto quando o ECF (Equipamento Emissor de Cupom Fiscal) estiver trabalhando em modo de truncamento.

17926 - Devolução de Venda - Edição de Nota Fiscal

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de notas fiscais 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de edição de nota fiscal de devolução de venda. Quando se tratar de devolução de cupom fiscal emitido por ECF, o sistema deverá realizar tratamento interno no campo de CFOP (Código Fiscal de Operação) para considerar o campo com o nome Código.

17398 - Permissão de Usuário - Integração Domínio Fiscal

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Usuários > Grupo de Usuários e Integrações de Software > Sistemas de Terceiros 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina que valida as permissões de usuário, para que seja possível habilitar ou desabilitar a visualização da Integração Domínio Contábil - Modulo Fiscal.

17392 - Relatório de Apuração de Resultado Operacional

Módulo / Rotina: Gerencial/ Relatórios > Movimentação de Contas > Apuração de Resultado Operacional; 
Gerencial/ Estoque > Relatórios > Vendas de produtos > Estoque e lucro bruto. 
Gerencial/ Estoque > Relatórios > Vendas de produtos > Vendas e lucro com produtos. 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Relatório de Apuração do Resultado Operacional, para que a busca de dados do relatório considere o lucro com base no custo médio do produto.

17993 - Ajuste - Cadastro de Tipo de Vale

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastro > Tabelas > Tipos de Vale

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de Cadastro de Tipo de Vale para que sempre que aberta a janela de configuração de um vale, as informações sejam atualizadas conforme a base de dados.

17874 - Sincronia de Cheques

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Multi-empresa > Sincronizar de dados

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de Sincronia. A partir desse ajuste, os cheques troco deverão possuir a mesma situação em todas as empresas.

17367 - Sintegra - Nota Fiscal Modelo 01

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > SINTEGRA

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de geração do arquivo SINTEGRA para notas fiscais modelo 01. Quando for concedido desconto somente no total da nota, este será considerado no valor total do documento.

17349 - Sintegra

Módulo / Rotina: Sintegra: Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > Sintegra 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de geração do arquivo SINTEGRA para documentos fiscais com CFOP 5.929/6.929. O registro 50 não deve considerar o valor de desconto, pois estes valores já são apresentados no registro 60A.

17873 - Emissão de Vale com Código de Barras

Módulo / Rotina: Caixa > Emissão de Vale 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de vale, em que foi incluída mais uma opção de chaves nas Configurações de Layout de Vale, para que seja possível a impressão do código de barras com o dígito verificador. 

17718 - Emissão de NF-e/NFC-e - Detalhamento do Combustível para Encerrantes Reiniciados

Módulo / Rotina: Caixa/ Emissão de NF-e / NFC-e

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste em conformidade com a Nota Técnica 1.20 de 2015. Dessa forma, quando houver reinício de encerrantes, será replicado o combustível no XML da NF-e/NFC-e onde o primeiro item replicado deverá possuir o encerrante inicial antes do reinicio do mesmo, e o encerrante final o valor máximo (concentradores que não efetuam este procedimento, não efetuam esta validação). Já o segundo item replicado, deverá possuir a diferença do primeiro item replicado.

17896 - Consulta de Crédito

Módulo / Rotina: Gerencial/Consultas > Crédito de clientes

Caixa/Caixa > Botão Consultar Cliente

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na tela de consulta de crédito para que quando for consultado um motorista, seja aberta a página do motorista na consulta e quando for um veículo, será aberto a página de frota.

17900 - Imendes - Consulta de Tributos

Módulo / Rotina: Gerencial/Consultas > Consulta Tributos

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na consulta dos tributos para ajustar os campos referente a PIS/COFINS pela empresa matriz, quando as empresas filiais forem de regime tributário diferentes.

17946 - Permissão de usuário - Demonstrativo de documento fiscal

Módulo / Rotina: Gerencial/Configurações > Usuários > Grupos de Usuários

Beneficio / Descrição: Adicionada permissão de usuário para emitir o demonstrativo de documento fiscal, por meio da tecla de atalho "S" na tela do PDV. 
A permissão foi adicionada nas configurações do usuário com a descrição "Permite a emissão do demonstrativo do documento fiscal".

17241 - Terminal Comanda - Pré-Fechamento

Módulo / Rotina: Terminal Comanda > Pré - fechamento

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de abertura de uma comanda. Com esse ajuste, após a impressão do pré-fechamento, será solicitado ao usuário se o mesmo deseja reabrir a comanda.

17568 - Troca de Valores - Valor Padrão e Quantidade Máxima

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastro > Tabelas > Tipos de Vale 
Gerencial/ Cadastro > Motivos de Movimentação 
Gerencial/ Conferência de Caixa

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste que adicionou o campo Resgate máximo por venda. Este campo controla a quantidade máxima que este tipo de vale pode ser usado por venda. 

17942 - Termo de abertura e encerramento do LMC

Módulo / Rotina: Gerencial/Estoque > Relatórios > LMC > Termo de abertura e encerramento

Beneficio / Descrição: Foi adicionado ao relatório de Termo de abertura e encerramento do LMC, o nome do tanque, juntamente com as informações da capacidade de armazenamento por tanque.

17201 - Gerencial - Configurações Empresas

Módulo / Rotina: Configurações > Parâmetros > Empresa

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de configuração do cadastro de Empresas, em que foi disponibilizada a permissão para redimensionar a tela. 

17454 - Relatório de Movimento de Caixa

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Caixa > Movimento de Caixa.

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste que alterou o relatório de movimento de caixa, a fim de apresentar todas as aferições realizadas no período.

17907 - Caixa - ECF Bematech 4200 TH FI II

Módulo / Rotina: Caixa > Vendas Todas as operações de venda 
Caixa > Relatórios ECF

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste que alterou o comportamento da ECF Bematech 4200 TH FI II. A mesma passa a utilizar o mesmo protocolo de comunicação da ECF Bematech 4200 TH FI. Desta forma, não será necessário alterar o protocolo de comunicação na chave do ECF ou nas configurações locais.

17772 - Botão Contas - Filtro por Placa

Módulo / Rotina: Gerencial/ Botão Caixa 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina do botão contas, de forma a verificar a placa informada no documento no botão informações.

18055 - Venda com NFC-e sem Cadastro do Diretório Danfe e Xml no Gerencial

Módulo / Rotina: Gerencial/ Caixa > Venda com NFC-e

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de venda com NFC-e. Quando o houver cadastro dos diretórios de XML e Danfe no MID-e Client e não houver cadastro destes diretórios no módulo gerencial, será possível finalizar a venda com NFC-e mesmo que os diretórios não sejam encontrados.

17969 - Gerenciamento de Cheques e Notas Fiscais

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Cheques > Cheques Emitidos > Gerenciamento de Cheque Troco 
Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de notas fiscais

Beneficio / Descrição: Ajustada tela de Gerenciamento de Cheque Troco e de Gerenciamento de Notas Fiscais. Dessa forma, houve melhoria na usabilidade nas janelas auxiliares do sistema.

17667 - Emissão CF-e com CST 020

Módulo / Rotina: Venda > CF-e 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de venda de CF-e com CST 020. Dessa forma, será exibido um aviso ao cliente no momento da venda quando o item vendido possuir configurado um CST 020 sem percentual ou com percentual zero de redução de base de cálculo.

17656 - PAF - Liberação do bloco X para Estado de SC

Módulo / Rotina: Manutenção > Atualização do banco de dados 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na implementação para transmissão dos arquivos do bloco X para o estado de Santa Catarina.

17962 - Atualização de Banco - Validação usuário do banco de dados

Módulo / Rotina: Executáveis / Abertura dos executáveis > Atualização da estrutura do banco.

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste nas rotinas de abertura do sistema, realizando a validação do super usuário informado no config_local. A partir das novas versões o usuário será informado que a configuração precisa ser verificada, porém não haverá o bloqueio para entrar no sistema.

18066 - Ajuste cadastro POS

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Tabelas > Equipamentos > Pos

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na tela de cadastro de POS para que ao selecionar uma credenciadora, o campo chave seja preenchido automaticamente.

17922 - Finalização de Venda sem Valor de Pagamento Informado

Módulo / Rotina: Caixa/ Caixa > Vendas

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de Venda. Ao finalizar a venda sem informar valor de pagamento, será exibida a mensagem  para indicar que o valor não foi informado. Foram alteradas também mensagens referentes à rotina, para adequá-las aos padrões de mensagens.

17322 - Gerenciador - Linx Postos

Módulo / Rotina: Gerenciador/ Rotinas gerais e funcionamentos do Gerenciador. 

Beneficio / Descrição: O Gerenciador AutoSystem é um launcher que tem como objetivo manter os módulos e serviços do sistema ao alcance do usuário trazendo conhecimento e autonomia para o cliente.

18021 - Identificação do motorista

Módulo / Rotina: Caixa/ Caixa > Venda com motorista identificado.

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na identificação do motorista quando o CPF/CNPJ do motorista é o mesmo de cliente. Além disso, foram efetuados ajustes em múltiplas solicitações de identificação.

18056 - EFD Contribuições - Configurações - Registro 0500

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições > Configurações. 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no layout da tela de configuração de uma nova conta no registro 0500, de modo que na inserção de uma nova configuração de conta, os campos fiquem alinhados.