Data da Release | |
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Produto | Autosystem |
Versão | 3.2.3.129 |
Rotinas Otimizadas
16848 - Validação Modelo ECF
Módulo / Rotina: Gerencial/ Caixa > Identificação ECF
Beneficio / Descrição: Realizado o ajuste para possibilitar a identificação do tipo ECF da impressora Daruma modelo Mach 1 no sistema.
16738 - Relatório de Duplicatas - Faturamento
Módulo / Rotina: Gerar faturamento -> Imprimir relatório de Duplicatas
Botão contas > Imprimir
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Relatório de Duplicatas, disponibilizado os campos: número da nota de faturamento, número das notas baixadas, valor da nota, telefone do posto e CEP do cliente para customização.
16149 - Consulta Vale Troco
Módulo / Rotina: Gerencial / Cadastro > Tabelas > Tipos de Vales
Beneficio / Descrição: Ajuste na rotina do botão Contas, possibilitando que ao consultar um tipo de vale através do número do documento, o sistema retornará o vale consultado.
16744 - CF-e-SAT - Campo CEST
Módulo / Rotina: Caixa/ Emissão de CF-e
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na emissão do documento fiscal CF-e, venda de combustível ou lubrificante sujeito a substituição tributária, a fim de que nos campos "xCampoDet" e "xTexto" do documento eletrônico, sejam apresentadas as informações do código da ANP e o código CEST, conforme Portaria CAT-147 Artigos 33-A e 33-B.
16397 - Emissão de Documento Fiscal - CFOP Titulo
Módulo / Rotina: Cadastros > Produtos
Cadastros > Grupos de Produtos
Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais
Estoque > Entradas > Registrar Nota de Entrada (Manual, XML, Manifestação de Destinatário)
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste no sistema para não permitir cadastros ou lançamentos de produtos com CFOP título, onde a CFOP não define o objetivo da operação, é somente a abertura de grupo de códigos fiscais para cada operação. Desta forma, será evitado que os documentos eletrônicos sejam rejeitados pela SEFAZ com CFOP informado incorreto.
16551 - Gerencial - EFD Contribuições
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições
Beneficio / Descrição: Realizada melhoria na rotina de geração do EFD Contribuições. O sistema não mais gerará informações pertinentes a crédito de imposto no registro A170 (Complemento do documento - Itens do documento) quando a nota fiscal de serviço for de saída.
16680 - Gerencial - Registrar Nota de Entrada
Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Entrada > Registrar Nota de Entrada
Beneficio / Descrição: Efetuado o ajuste na rotina de Registrar Nota Fiscal para validação do campo município, possibilitando a edição de informações na tela antes de concluir a tarefa.
15718 - Gerencial - Registrar Nota de Entrada
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina que gera arquivo com críticas na geração do EFD ICMS IPI e EFD Contribuições, de forma que passe a informar as inconsistências de numeração de documentos eletrônicos separados por modelo eletrônico.
16547 - EFD ICMS/IPI - Registro C195 e C197
Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Parâmetros > Empresas > Guia Fiscal
Beneficio / Descrição: Removida a configuração "Tipo ajuste crédito tributário" das configurações de empresa, para que os registros de ajustes de valores, exportados no EFD ICMS/IPI, independa do tipo de ajuste do crédito tributário que era selecionado. Desta forma, uma vez que na entrada de um documento fiscal, onde esta regra se aplique e sejam inseridas as devidas informações pertinentes a diferencial de alíquota, serão registradas no EFD ICMS/IPI.
16747 - Venda com Identificação Obrigatória para Veículos
Módulo / Rotina: Caixa/ Venda > Identificação
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de vendas com veículos que possuem configuração de obrigatoriedade de identificação. Após o questionamento para informar a identificação, caso o usuário cancele a venda, o sistema não mais requer a abertura do caixa.
16748 - Relatório de Clientes em Atraso
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Clientes em Atraso
Beneficio / Descrição: Realizado o ajuste na rotina de emissão do relatório de clientes em atraso, a fim de assegurar a validação de documentos que não possuem data de vencimento.
16601 - Gerencial - Configurações Gerais
Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Gerais
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na tela de Configurações Gerais em que foi aumentada a largura da tela a fim de melhorar a visualização da descrição dos filtros da mesma.
16787 - DANFE NF-e
Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulos > NF-e
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na emissão de NF-e para que seja gravado apenas os DANFE de clientes que possuem o módulo WEB habilitado. Desta forma, há um ganho de espaço na base de dados e uma maior agilidade na sincronização da informação.
16760 - NFC-e DANFE - Valor do Troco
Módulo / Rotina: Caixa/ Vendas
Beneficio / Descrição: Realizado o ajuste para o sistema exibir no DANFE da NFC-e o valor do troco em vendas finalizadas pela tecla de atalho D, para pagamentos em dinheiro.
16668 - Caixa Agrupado - Sangria em dinheiro
Módulo / Rotina: Caixa/ Operações > Sangria > Dinheiro
Beneficio / Descrição: Realizado o ajuste na rotina de Sangria em dinheiro. Quando utilizado junto da opção de caixa agrupado por funcionário, o responsável pela sangria passará a ser o funcionário que efetivamente a realizou, e não mais o funcionário logado no PDV.