Data da Release | |
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Produto | AutoSystem |
Versão | 3.2.5.15 |
Implementações Liberadas
13836 - Exportação de XML cupom cancelado de CF-e/SAT
Módulo / Rotina: Gerencial/ Exportação de documentos eletrônicos
Beneficio / Descrição: Efetuada a melhoria na exportação de documentos eletrônicos para que, no caso de CF-e/SAT e selecionado para exportar o xml do evento de retorno do cancelamento, o sistema gere dois arquivos: do CF-e aprovado e do evento de cancelamento.
16968 - Relatório Plano de Contas
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Relatório Plano de Contas
Beneficio / Descrição: Efetuada a melhoria que disponibiliza o relatório de plano de contas com tamanho dinâmico, conforme tamanho da conta e tamanho da descrição da conta, limitado ao tamanho da folha em modo retrato.
16276 - Manutenção de Notas Fiscal
Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Manutenção
Beneficio / Descrição: Implementada melhoria na rotina de Manutenção de Notas Fiscais de Entrada, para que, ao efetuar o ajuste de uma nota fiscal seja otimizada a consulta do último custo da nota. Ao emitir a nota o sistema verificará a permissão de produtos retroativos.
Rotinas Otimizadas
17038 - Entrada de Notas Fiscais para Empresas do Simples Nacional
Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Entradas > Registrar Notas de Entrada
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de emissão de nota fiscal de entrada para não exibir o campo CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional) quando o regime tributário do emissor e destinatário da nota forem diferentes de Simples Nacional.
16913 - Caixa - Formas de pagamento da NFC-e
Módulo / Rotina: Gerencial/Caixa > Caixa - Impressão de NFC-e, Emissão de NF-e, NF-e referenciada, Faturamento.
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste que altera a maneira como é feita a busca e destacada a forma de pagamento no DANFE da NFC-e quando realizado o pagamento com um vale benefício ou vale troco, passando a constar estas formas de pagamento nas NFC-e.
16911 - Manifestação de Destinatário
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais
Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais
Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Manifestação do Destinatário
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de manifestação de destinatário, para que carregue as informações de finalidade das notas, possibilitando o lançamento de notas complementares.
16971 - Relatório de Vendas por Tributação - DMA
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Vendas por Tributação - DMA
Caixa > Venda com ECF
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão do relatório de Vendas por Tributação - DMA para utilizar o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) mais adequado quando o cupom fiscal for emitido por ECF (Escrituração Contábil Fiscal).
16065 - Caixa - Campo Autorização com TEF Manual
Módulo / Rotina: Caixa/ Venda com TEF Manual ou POS
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de fechamento de venda para formas de pagamento POS. A partir desse ajuste, quando houver uma forma de pagamento POS parcelado, o sistema deixará o documento com a informação inserida no campo Autorização.
16945 - Troca de Óleo - Associação de placa nova ao cliente
Módulo / Rotina: Troca de Óleo > Associação de placa ao cliente
Beneficio / Descrição: Efetuado o ajuste que permite associar uma placa nova ao cliente na venda no módulo Troca de Óleo.
16622 - Manifestação de Destinatário - Atualização dos Eventos
Módulo / Rotina: Gerencial/ Manifestação Destinatário - Tela de notificação.
Gerencial/ Manifestação Destinatário - Tela de gerenciamento do manifesto.
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na tela de gerenciamento das manifestações, de modo a atualizar o status dos eventos das notas fiscais, de acordo com a chave de acesso. Essa atualização poderá ser feita através dos botões Atualizar ou Alterar.
16312 - Emissão de NF-e na Venda
Módulo / Rotina: Caixa/ Emissão de venda com NF-e
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de NF-e através do PDV. Disponibilizada a validação para garantir a finalização da venda quando é emitido apenas uma NF-e. Será possível dar continuidade na venda, mesmo se o sistema encerrar durante o processo de finalização.
16831 - Gerencial - Emissão de NF referente a NFCe ou CFe
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais
Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Emissão de NF Referente a Documentos Fiscais
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de nota fiscal referente a documento fiscal para permitir a edição dos campos de CST PIS e CST COFINS quando o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) utilizado na nota for 5.929/6.929.
16359 - Cadastro de Produtos
Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastro de Frotas
Beneficio / Descrição: Efetuado o ajuste que valida os campos de data de cadastro dos produtos.
16998 - Gerencial - Cadastro de Frota
Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastro de Frota
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina Cadastro de Frota para que ao clicar no botão Cancelar ou Fechar, nenhum item seja adicionado na tela de cadastro.
16981 - Cadastro de Portadores - Configuração de Layout
Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastro > Tabela > Portadores
Beneficio / Descrição: Ajustada a tela de portadores para permitir configurar layouts por motivo de movimentação. Esses serão definidos na aba Configuração de layout.
16995 - Destaque de Impostos em Nota Fiscal Referente a Documento Fiscal
Módulo / Rotina: Caixa/ Emissão de documento fiscal com nota fiscal referenciada "F6".
Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Emissão de Nota Fiscal ref a Doc Fiscal.
Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Lançamento de notas fiscais.
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de notas fiscais referente a documento fiscal. Dessa forma é possível destacar ou não os impostos de acordo com a opção Destacar impostos em notas fiscais referentes a documento fiscal localizado na aba Nota Fiscal do cadastro de empresas.
16326 - Movimentação - Cheques de Terceiros
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro -> Cheques > Cheques Recebidos > Gerenciamento de Cheques Recebidos.
Gerencial/ Financeiro > Cheques > Cheques Recebidos > Custódia de Cheques
Gerencial/ Financeiro > Cheques > Cheques Recebidos > Depósito de Cheques
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina cheques recebidos, que pode ser acessada na rotina Financeiro > Cheques > Cheques Recebidos. Possibilitando a correta coleta de informações das movimentações das contas de crédito e débito.
17008 - Cobrança Bancaria - Remessa Sicoob
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Remessa de Cobrança
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de geração da remessa de cobrança bancária para possibilitar o envio de arquivo de remessa conforme definição do banco 756 -Sicoob.
17039 - Caixa: Venda de Produto Composto
Módulo / Rotina: Caixa/ Venda de produto composto
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste que permite lançar um produto composto em uma venda que já possua uma comanda lançada.
16989 - Exportação de Documento Eletrônico
Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Entradas > Registrar Nota de Entrada
Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Manifestação de Destinatário
Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Exportar Documentos Eletrônicos
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de exportação de documento eletrônico para salvar o protocolo da NF-e quando a mesma for emitida por terceiros.
17046 - Envio de XML e DANFE de NFC-e por E-mail
Módulo / Rotina: Caixa/Venda com NFC-e para cliente cadastrado
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de envio de e-mail com as informações da NFC-e para clientes que utilizam a versão nativa do sistema, possibilitando o envio do arquivo XML e DANFE da NFC-e.
16600 - Daruma DR800
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste a fim de homologar a impressora não fiscal Daruma DR800 para a emissão de NFC-e e CF-e. Quanto a impressão de comanda no Linux, não há suporte para essa comunicação.