Data da Release | |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.5.21.623 |
#DicaLinx
Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões!
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.
Implementações
ESTOQUE
Demanda: 61935
Ação: Implementado na Nota Fiscal de Entrada, para quando houver carta de correção, o sistema permita que edite a nota, mesmo se o status for de autorização.
Benefício: O usuário poderá editar a nota, mesmo após gerar uma carta de correção, semelhante ao que acontece ao modo alteração.
Caminho: Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada
NFSE
Demanda: 45822
Ação: Implementada validação não permitindo gerar Lote, caso possuir nota já transmitida com data posterior.
Benefício: Essa implementação válida para não gerar lote de NFS-e caso possuir notas retroativas já transmitidas.
Caminho: NFS-e > Gerenciador NFS-e
Demanda: 49034
Ação: Implementado inclusão do código de autorização RPS ao enviar e-mail para os clientes, após a transmissão do RPS.
Benefício: Os clientes terão a informação do código de autorização no e-mail enviado pelo sistema.
Caminho: NFS-e > Gerenciador NFS-e
PESSOAS
Demanda: 57150
Ação: Implementado validação de controle de acesso nos limites de crédito do cliente.
Benefício: O usuário poderá definir quais usuários terão acesso para incluir/alterar os limites de crédito dos clientes.
Caminho: Pessoas > Pessoa > Pessoas
Rotinas Otimizadas
ESTOQUE
Demanda: 61511
Ação: Corrigida alteração do cadastro de almoxarifado, para permitir alteração no cadastro do almoxarifado em tela.
Benefício: Permite que seja feita alteração do almoxarifado, quando necessário.
Caminho: Estoque > Movimentos > Almoxarifados
Benefício: O sistema não buscará registros de tipo de despesa que estejam inativos, evitando possíveis erros de movimentação.
Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada
FINANCEIRO
Demanda: 56576
Ação: Ajustado na tela de retorno de cobrança, para não calcular a taxa de de cobrança indevidamente.
Benefício: Sistema estava duplicando o valor da taxa, ocasionando valor divergente no total recebido.
Caminho: Financeiro > Banco > Retorno de Cobrança
Demandas: 63095, 62542
Ação: Realizado ajuste na geração de nota fiscal no momento da geração de faturas.
Benefício: Usuário poderá gerar nota fiscal da fatura no momento da geração da fatura.
Caminho: Financeiro > Contas à Receber > Geração de Fatura
Demanda: 51760
Ação: Realizado ajuste na geração de fatura, ao limpar a tela o campo de juros permanecia habilitado mesmo com usuários que não tem permissão de incluir juros.
Benefício: Para usuários que não tem permissão de incluir juros, o campo permanecerá desabilitado, mesmo que limpe a tela.
Caminho: Financeiro > Contas à Receber > Geração de Fatura
Demanda: 62148
Ação: Ajustada pesquisa de sacado na geração de fatura, para também pesquisar pessoas só com classificação Sacado.
Benefício: O sistema só apresentava na busca pessoas marcadas Cliente, pessoas marcadas apenas como sacado também farão parte da busca de Sacados para a geração da fatura.
Caminho: Financeiro > Contas à Receber > Geração de Fatura
Demanda: 60647
Ação: Ajustado envio de e-mail diretamente pela tela do relatório de títulos a receber.
Benefício: O sistema conseguia enviar o e-mail somente na segunda tentativa, a primeira ocasionava falha, isso foi ajustado.
Caminho: Financeiro > Contas à Receber > Relatórios > Rel. Títulos à Receber
FISCAL
Demanda: 62922
Ação: Ajustado no relatório do LMC, ao imprimir pela tela de Conciliação de Estoques, onde estava trazendo os tanques com numeração única.
Benefício: Ao imprimir o relatório de LMC, os números dos tanques estarão corretos.
Caminho: Fiscal > LMC Automático
GERENCIAL
Demanda: 53899
Ação: Realizado ajuste no Relatório de DRE Analítico, onde o campo "Receita Bruta Venda Produto" não estava sendo contemplada ao gerar o relatório sem definir período.
Benefício: O sistema está contemplando o campo de Receita Bruta de Produtos, mesmo não informando período na geração de relatório.
Caminho: Gerencial > Demonstrativo de Resultado Analítico
Demanda: 55624
Ação: Realizado ajuste para contemplar o custo do GNV, no DRE Analítico, na opção de "Custos dos Produtos Vendidos".
Benefício: Ao marcar a opção de GNV, o sistema não estava contemplando os valores dos custos dos produtos do tipo GNV.
Caminho: Gerencial > Demonstrativo de Resultado Analítico
Demanda: 62972
Ação: Alterados campos onde estavam Vendas por Funcionário para Vendas por Vendedor e realizado ajuste para buscar lista de vendedores de acordo com a empresa selecionada.
Benefício: A lista de vendedores para compor o gráfico será preenchida de acordo com a empresa selecionada.
Caminho: Gerencial > Painel de Controle
PDV
Demanda: 61292
Ação: Realizado correção na exportação de promoção de item, quando empresa utiliza o SelCon.
Benefício: A funcionalidade de promoção de item não estava sendo exportada para o PDV, a correção permite essa exportação.
Caminho: PDV > Exportação de Dados
Demanda: 58976
Ação: Ajustado campo de saldo do Sacado para cartão de crédito ao incluir a duplicata no fechamento de caixa.
Benefício: O usuário poderá inserir duplicatas de credito normalmente quando o sacado informado conter saldo disponível.
Caminho: PDV > Fechamento de Caixa
Demanda: 61073
Ação: Alterado tamanho do campo "Transação POS", para permitir inserir o número de autorização com valor maior que 10 caracteres.
Benefício: O usuário poderá inserir número de autorização maiores que 10 caracteres.
Caminho: PDV > Fechamento de Caixa
Demanda: 58336
Ação: Implementada restrição na tela "Gera Nota fiscal de Cupom" para não permitir múltiplos clicks no botão para gerar a nota.
Benefício: Essa restrição evita a duplicidade de Notas Fiscais de Cupom.
Caminho: PDV > Gera Nota Fiscal de Cupom
Demanda: 61217
Ação: Realizado ajuste ao transferir cheques-troco para outro responsável.
Benefício: Erro solucionado ao tentar transferir os cheques-troco de um responsável para o outro.
Caminho: PDV > Controle de Cheque Troco
Demanda: 60206
Ação: Realizado ajuste no Relatório de Vendas PDV, o sistema não apresentava valores, mesmo existindo vendas no banco de dados.
Benefício: Mesmo contendo registros, o sistema não apresentava os valores, foi realizado ajuste na pesquisa.
Caminho: PDV > Relatórios > Rel. Fechamento de Vendas PDV
PESSOAS
Demanda: 56846
Ação: Realizado ajuste na exclusão de veículos quando selecionado mais de um registro.
Benefício: Quando era selecionado vários registros, o sistema não estava excluindo todos os veículos de forma correta.
Caminho: Caminho: Pessoas > Pessoa > Pessoa
Demanda: 62226
Ação: Ajustado o relatório da tela de Análise de Crédito de Cliente, para não sobrepor valores sobre os outros.
Benefício: A visualização do relatório estava prejudicada, correção possibilita ver o relatório normalmente.
Caminho: Pessoas > Pessoa > Pessoa
Demanda: 59453
Ação: Ajustado método de busca de títulos vencidos da tela de Análise de Crédito de Cliente, para cálculo de dias vencidos.
Benefício: Quando existia títulos vencidos, com datas mais antigas, o sistema não estava contemplando na tela.
Caminho: Pessoas > Pessoa > Pessoa