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Dados de Atualização
Data da Versão

 

ResponsávelGerência de Configuração
Pacote da Versãolinx-storex-studioz-2.29.0.zipJava8.0

Caminho de Liberação

ftp://ftprec.linx.com.br/Produtos/LINX STOREX STUDIOZ/LINX-STOREX-STUDIOZ-2.29.0

ATENÇÃO

Para o funcionamento correto do Storex será necessario efetuar a atualização no banco de dados, execute os scripts de atualização de banco de dados das seguintes versões

  • BD-Storex 3.10.0
  • BD-StudioZ 1.28.1


ATENÇÃO

Será necessário efetuar o Upload do arquivo XML de configuração presente no pacote de liberação de versão no Servidor de configuração.

ATENÇÃO

Para o Upload do pacote de atualização no Aplication Updater desta versão é necessario efetuar a alteração no atributo

  • max-post-size

Esse atributo esta presente no arquivo Standalone-full.xml presente no diretório linx-wildfly\standalone\configuration , esse processo deverá ser efetuado com o serviço do Wildfly PARADO.

Exemplo
<http-listener name="default" socket-binding="http" max-post-size="300000000" redirect-socket="https" enable-http2="true"/>

Altere apenas o atributo max-post-size coloque 300000000 ou 800000000 para que o upload da atualização seja efetuado corretamente.




AVISO

Para o pleno funcionamento do voucher de desconto é imperativo a marcação da flag "relatório de participantes" presente no portal do Storex Promo, caso contrário o PDV não conseguirá definir qual cupom ativou a promoção.


Nota de Cadastro

Para o funcionamento correto das novas formas de recebimento do tipo OFF serão necessárias as seguintes configurações

  • Busque no menu do Portal Big Retail a opção de Formas de Recebimento Genéricas.

Para cada uma das 3 formas OFF que forem utilizadas será necessário efetuar esses ajustes.

  • Informe no campo código presente na tela de formas de recebimento genéricas o código da forma que será cadastrada.

    • CALCARD OFF = 10000

    • CRÉDITO OFF = 200
    • DÉBITO OFF = 201
  • Clique no botão PESQUISAR.
  • Na aba Geral
    • Verifique no campo Identificador da Forma se esta preenchido com um Identificador cadastrado nas impressoras fiscais presentes nas lojas.
    • Selecione o check box "Exibe Menu" (Essa opção exibe a forma na tela de "formas recebimento" do pdv).
    • Selecione o check box "Habilita Autorizadoras"

    • No campo Identificador da Forma preencha com o identificador presente nas impressoras ficais do cliente para cada uma das 3 formas.

  • Na aba Dados
    • Preencha o campo Descrição com o nome dos dados que serão solicitados ao acionar as formas.

      • Digite os 6 primeiros números do cartão:  (Selecione no campo TIPO o valor inteiro e no campo máscara 6 ) e selecione o check box Por Validação selecione a opção Bins Cartão clique no botão +ADICIONAR. (esse processo deverá ser feito apenas para a forma de recebimento Calcard OFF)

      • Digite os 4 últimos números do cartão (Selecione no campo TIPO o valor inteiro no campo máscara correspondente 4) clique no botão +ADICIONAR.

      • Digite o número do NSU - mín 6 dígitos (Selecione no campo TIPO o valor inteiro e no campo máscara correspondente 6) clique no botão +ADICIONAR.

      • Mét de Pag 1-POS 2-Link CIelo 3-Linx Pay (Selecione no campo TIPO o valor inteiro e no campo máscara correspondente 1) clique no botão +ADICIONAR.
  • Na aba Autorizadoras
    • Selecione as autorizadoras para cada uma das formas de recebimento
  • Ao terminar o preenchimento dessas informações clique no botão SALVAR.

Nota de Cadastro

Para o funcionamento correto da funcionalidade de integração de cartão presente com o Promo (através da carga, consulta de saldo e uso do cartão presente), é necessário executar as configurações abaixo:

  • Busque no menu do Portal Big Retail a opção de Formas de Recebimento Genéricas.
  • Informe no campo código presente na tela de formas de recebimento genéricas o código da forma de Cartão Presente (300)
  • Clique no botão PESQUISAR.
  • Na aba Geral
    • Verifique no campo Identificador da Forma se esta preenchido com um Identificador cadastrado nas impressoras fiscais presentes nas lojas. Se não estiver, realize a alteração para o valor desejado.
  • Ao terminar o preenchimento dessas informações clique no botão SALVAR.
  • Libere um lote com o cadastro da forma, para que ela chegue ao pdv.
  • Incluir no evento de credito e debito o processo compra vale presente (COMPRA_VALE_PRESENTE). Com isso, será possivel realizar a carga de cartão presente e efetuar o recebimento com cartão de crédito e débito.
  • Após a alteração, liberar lote para que esta alteração chegue no pdv.
  • Acessar o servidor de configuração e configurar o parâmetro "Provedor que utilizará o cartão presente" (fqdn: negocio.cartao-presente.provedor) para o valor PROMO.

  • Acessar o servidor de configuração e configurar o parâmetro "Forma recebimento VALE PRESENTE" (fqdn: negocio.formas-recebimento.codigo-forma-cartao-presente) valor 300



Índice

Versões de Compatibilidade 

ProdutoVersão
BD-STOREX3.10.0
BD-CSTM-STUDIOZ1.28.1
STOREX-EP-STUDIOZ2.20.1
STOREX-SP-STUDIOZ2.13.0
LWS2.82.1
SERVIDOR-CONFIGURACAO2.18.0
PORTAL-BIG-RETAIL3.8.0
INT-TRANS-STZ1.22.0
SERVIDOR-PEDIDOS4.10.1
APLICATION-UPDATER 3.4.0



Pré-condições de Instalação 

Antes da atualização do PDVs os parâmetros de VALE PRESENTE devem ser cadastrado no servidor de configuração e enviado uma carga de parâmetros, aos pdvs, só depois deve ser realizada a atualização da versão nos pdvs, para que possa ser atualizada a forma de VALE PRESENTE


Instruções Adicionais da Versão

Novo diretório do log communication

Com a atualização desta verão o Storex SP passa a contar com o log de comunicação em um novo diretório, agora será possível verificar os logs no diretório p2k/bin/log/communication


Adicionar o Código da Forma de Recebimento CALCARD no Parâmetro do Servidor de Configuração


É necessário que para as lojas pertencentes ao estado do Ceará preencham o parâmetro[CUPOM-ELETRONICO.MID-E-CLIENT.EQUIPAMENTO-AUTORIZADOR-CFE.MFE.FORMAS-CONSIDERADAS-COMO-TEF in space BRPED is not visible to the user Anonymous] com o valor 92, esse parâmetro precisa ser preenchido para que o PDV considere a forma de recebimento CALCARD como uma forma TEF para o processamento das transações para que possam passar pelo MFE.


Removida a classe especializada do PDV Studioz, possibilitando o uso da classe legada de instanciação dos Pinpads que não utilizam criptografia 3DES.

1 - O PDV deve estar atualizado na versão minima 2.28.0
2 - Após a atualização do PDV, sair do PDV através do Menu fiscal > 999 Sair do Sitema
3 - Abrir uma nova janela de comando e executar a finalização da execução do DPOS: killall -9 DPOSSocketSrv.exe
4 - Executar o script de atualização do DPOS, executando os seguintes comandos:
4.1 - ir para a pasta home/p2k/tef, comando: cd /home/p2k/tef
4.2 - Executar o script, comando: ./DPOS8LinuxStorexSetup822150107.sh
4.3 - Aguardar a finalização da execução do script
5 - Uma vez executado o script o DPOS estará atualizado.
6 - Necessário validar se o Pinpad está conectado a uma porta no linux com link simbólico criado, por exemplo: ls -la /dev/ttyS*
6.1 - Caso não esteja, criar o link simbólico com o seguinte comando: ln -sf /dev/ttyACM0 /dev/ttyS5 (Considerando que o Pinpad esteja na porta ACM0 e PDV configurado para o link simbólico na porta ttyS5, esse comando é executado somente como root)
6.2 - Caso esteja conectado com o link simbólico criado, seguir o próximos passos.
7 - Abrir o configurador de periféricos com os seguintes comandos:
7.1 - Ir para a pasta /usr/p2k/bin, comando: cd /usr/p2k/bin
7.2 - Executar o comando de path, comando: . setClassPathComponente.sh
7.3 - Executar o Utilitário de Configuração de Periféricos, comando: . executorUtilitarios.sh 96 2 C
7.4 - Ir para a Aba Pinpad
7.5 - Na Aba Pinpad selecionar o tipo: Pinpad EMV (ABECS)
7.6 - Configurar a Porta do link simbólico criado e as demais caracteristicas já conhecidas na configuração do Pinpad
7.6 - Após configurar o PinPad, clicar em atualizar e depois no botão Sair
8 - Na janela de comando depois de configurar o Pinpad, executar o seguinte comando para aplicar as atualizações a base de dados OO do PDV, comando: . setClassPathComponente.sh e depois . executoriUtilitarios.sh 58 999
9 - Executar o comando de inicialização do PDV, comando: . pdv.sh


Lista de Issue's Liberadas nesta Versão

NúmeroCategoriaResumoID Problema
BIGRETAIL-62691HistóriaIncluído traces do screen manager no storex.log
BIGRETAIL-62585Bug
Melhorias na apresentação das informações do Cliente.
Corrigido a apresentação quando realizar a primeira ou demais consulta do cliente.
Corrigido a apresentação quando seleciona outra conta do cliente.
Corrigido a apresentação da informação quando sair da consulta de um cliente e realiza uma nova consulta de outro cliente.
BIGRETAIL-62559BugIncluído mais logs na funcionalidade de cancelamento de saque rápido, e realizado tratamento para exceções não esperadas provenientes do GTK.
BIGRETAIL-62555BugRemovida a classe especializada do PDV Studioz, possibilitando o uso da classe legada de instanciação dos Pinpads que não utilizam criptografia 3DES.
BIGRETAIL-62551BugRealiza reembolso dos recebimentos via QR Code, em caso de desistência, nos fluxo de Pagamento Corban e Pagamento de Fatura.
BIGRETAIL-62444HistóriaAjustar pom.xml para versão 2.29.0
BIGRETAIL-61263HistóriaReformulação da pagina da informação do cliente no fluxo de pagamentos do CORBAN, inserido abas para visualização das informações de Saldos e Limites, Fatura e Ofertas, referente ao cliente consultado.
Na aba de ofertas contendo três botões para Empréstimo Pessoal, Saque Rápido e Parcelamento de Fatura, onde ao clicar será direcionado para tela referente a opção selecionada, se disponível para o cliente.
Adicionado a informação da data de aniversário do cliente e boton que informa se o cliente possui alguma oferta.
BIGRETAIL-60814HistóriaInclui forma de pagamento QR Linx no Pagamento Corban e Pagamento de Fatura

Precisa ser alterado o parâmetro:

Nome: negocio.correspondente-bancario.formas-habilitadas

Descrição: Define as formas possiveis de pagamento de boleto


Foi criado um novo parâmetro para as formas de pagamento habilitadas para o Pagamento de Fatura:

Nome: negocio.servicos-custom.pagamento-fatura.formas-habilitadas

Descrição: Define as formas possiveis de pagamento de fatura.

Valor: 1,9,990





Obs.: O valor 1,9,990 será também o valor default do parâmetro, dessa forma, se não for definida as formas de pagamento habilitadas para a fatura, serão colocadas as formas 1,9,990. Em caso de acontecer algum erro no carregamento dos parâmetros, serão carregados os valores do xml antigo de configuração das formas de pagamento habilitadas pra fatura, sendo apenas as formas 1,9.

Valor: 1;9;11

Atualizar para:

Valor: 1;9;11;990




  • Sem rótulos