Essa funcionalidade estará disponível a partir da versão 3.0.6.7 - 11/07/2022.

Configurações

Inicialmente será necessário ir até o menu Cadastros > Fiscais > Operações Fiscais.    

Na tela de operações fiscais, será apresentado o campo "Tipo de Operação", ele estará somente disponível para operações de entrada, em seguida habilite o campo de "Emissão Própria".

Assim que habilitado, poderá ser habilitado a "Operação para Desfazer CF-e duplicado". 


Figura 01 - Configurações  


O parâmetro "Operação para desfazer CF-e duplicado" somente poderá ser habilitado se pelo menos uma filial seja do estado do Ceará.


Assim que habilitado já será feito o preenchimento de alguns campos.  

Notas Fiscais 

Para emitir as notas ficais será necessário ir até o menu Operacional > Notas Fiscal > Emissão de Notas Fiscais de Outras Operações > Produtos.

Quando o usuário selecionar a operação fiscal cadastrada acima, o sistema vai mostrar a seguinte tela.


Figura 02 - Notas Fiscais 


Nessa tela poderá bipar as chaves de acesso de CF-e's que deseja estornar, ou se preferir, pode também clicar em e selecionar o XML da CF-e.


Ao importar algum XML de CF-e nessa tela, o sistema irá automaticamente vincular a chave de acesso e incluir os produtos na tela de emissão da nota fiscal.