Loja - Release 04.08.0131

Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:

01 - Sistema está sugerindo controle de lote para produtos que não possuem este controle em seu cadastro.

Após análise, no módulo Gestão Estoque - Entradas - Nota fiscal - Manutenção (ou atalho F9), realizada correção na consulta de sugestão de lotes por produto. Criada condição para retornar somente produtos com controle de lote ativo, conforme seu cadastro.

02 - Mensagem de erro em inglês informa sobre duplicidade de produtos.

Após análise, mensagem informativa de duplicidade de produtos na importação do arquivo foi criada para alertar de forma mais clara sobre este problema, que é impeditivo neste processo.

03 - Devoluções não estão estornando os valores totais de comissão e premiação para vendedores.

Após análise, no módulo Gestão Loja - PDV - Consulta - Vendas - Vendas/Comissão por vendedor, foram removidas do relatório as devoluções de vendas, permanecendo apenas informações das comissões e vendas.

04 - Erro em emissão de etiquetas.

Após análise, no módulo Gestão Loja - Produtos - Etiquetas - Impressão, correção realizada da divergência na impressão de etiquetas quando a seleção do produto for feita pelo checkout.

05 - Problemas com relatórios.

Após análise, no módulo Gestão Estoque - Saídas - Vendas - Consolidação de Vendas - Vendas e Descontos - Do Televendas, realizada correção na duplicidade de clientes com mais de um cartão fidelidade.

06 - Campo "Classificação fiscal" está bloqueado, não permitindo edições e inserções dos dados fiscais.

Após análise, no módulo Gestão Estoque - Cadastro - Produtos - Manutenção, realizada tratativa para que a mensagem "A classificação fiscal por produto é bloqueada quando existe cadastro de classificação por Região Fiscal, vide aba 'Classificação fiscal do produto por região fiscal'" seja informada ao usuário quando passar mouse sobre o campo "Classificação fiscal do Produto", se estiver desabilitado.

07 - Divergência de valores em exportação contábil.

Após análise, realizada correção nas rotinas responsáveis pelo rateio de custo, geração do arquivo texto e todo o processo de exportação contábil.

08 - Divergência em relatório de controlados.

Após análise, realizada correção na rotina responsável pela emissão do relatório. Em Estoque - Saídas - Movimentação de produtos controlados para distribuidoras, removido bloqueio de exclusão de relatórios já gerados, agora é possível realizar a exclusão individual dos relatórios mensais. Adicionada a opção de gerar o relatório definindo a contagem de estoque inicial em duas opções, sendo o fechamento de estoque ou o relatório já gerado mês anterior. 

09 - Divergência de UF em relatório.

Após análise, no módulo Gestão Estoque - Entradas - Consulta - Entrada - De produtos compras\Outras entradas, realizado ajuste na rotina responsável pelo relatório, para informar a UF do emissor da nota e a UF do destinatário.

10 - Sistema está permitindo inserção de códigos EAN diferentes em cadastro de produto.

Após análise, no módulo Gestão Estoque - Cadastro - Produtos - Manutenção - Ean, realizada correção na validação de EAN único para os produtos e para sistema não aceitar digitação do código sem os zeros à esquerda.

11 - Erro de chave duplicada ao salvar Pré-vencidos.

Após análise, no módulo Gestão Estoque - Cadastro - Pré-Vencidos - Painel de controle de Pré-Vencidos, realizada correção na rotina do processo.

12 - Sistema não está salvando alterações de dados da Inscrição Estadual, alterando para "ISENTO" após gravação.

Após análise, no módulo Gestão Estoque - Cadastro - Clientes - Cadastro - Simplificado, realizada correção ao salvar inscrição estadual.

13 - Após alteração do layout no formulário de impressão de etiquetas, sistema preenche o EAN na primeira linha, sendo necessário pular para a segunda linha para que o sistema consiga trazer todos os dados do produto.

Após análise, realizada correção na rotina do processo indicado acima.

14 - Problemas com devolução de mercadoria.

Após análise, realizada alteração que emitirá uma pergunta ao usuário se deseja prosseguir com a geração apenas das notas de devolução do(s) produto(s) e adjudicação.

15 - Na tela de impressão, ao selecionar todos os produtos de uma remessa, sistema não seleciona todos os dados da pesquisa e não permite impressão completa.

Após análise, no módulo Gestão Estoque - Cadastro - Produtos - Etiquetas - Linha de produtos - Impressão, realizada correção que permite selecionar todos os produtos, mesmo se estiverem repetidos por pertencer a lotes diferentes.

16 - Erro em devolução de cupom informa divergência de lotes.

Após análise, no módulo Gestão Estoque - Arquivo - Pesquisar formulário (ou atalho CTRL + F6) e Gestão Loja - Pdv - Vendas - Devolução de Vendas, realizada correção na rotina responsável pelo processo.

17 - Erro de descontos em nota de transferência.

Após análise, no módulo Gestão Loja - Produtos - Requisição - Liberação de solicitação de transferências, realizada correção dos descontos e inserida validação que não permitirá desconto quando a transferência for para comercialização posterior.

18 - Divergência de lotes em nota de transferência.

Após análise, realizada correção na rotina responsável pelo processo.

19 - Travamento no sistema quando usuário não possui permissão de acesso à tela desejada.

Após análise, realizada correção na rotina responsável pela validação do usuário e seus acessos.

20 - Sistema está permitindo transferência de estoque negativo.

Após análise, no módulo Gestão Estoque - Cadastro - Produto - Balanço - Vencido/deteriorados - Lançamentos (ou atalho CTRL + F5), realizada correção na validação da flag "VD_EST_ZERADO", que bloqueia vendas de produtos sem estoque. Se o valor for igual a "0" (zero) ou "2" (dois) e se o produto estiver com estoque zerado, sistema impedirá a inclusão do produto na grade e, portanto, também impedirá a geração de fatura deste.

21 - Erro ao tentar realizar devolução de produto controlado.

Após análise, rotina responsável pelo processo foi corrigida.

22 - Em tentativa de devolução de NF e salvar processo, mensagem de advertência é exibida na tela, solicitando inserção de protocolo de atendimento no SAC do fornecedor.

Após análise, realizada correção na flag "FlagControleDevolucao", que estava travada como 1, tornando obrigatória a inserção do protocolo. Mudamos a flag para receber o valor definido de acordo com a configuração do usuário, no Módulo Configuração. 

23 - Erros no layout do arquivo IQVIA.

Após análise, no módulo Gestão Estoque - Saídas - IMS, correções feitas na geração do layout dos arquivos.

24 - Erro ao tentar gravar oferta permanente.

Após análise, no módulo Gestão Estoque - Arquivo - Pesquisar formulário (ou atalho CTRL + F6) e Gestão Precificação - Cadastros - Preços - Composição preços - Alteração de preços - Valor oferta permanente, criada validação por produto. Se o produto não estiver cadastrado na filial, processo continuará normalmente e será apresentada uma grid com os produtos não inseridos e as filiais sem o cadastro.

25 - Erro em devolução de vendas.

Após análise, no módulo Gestão Loja - PDV - Vendas - Devolução de vendas, realizada correção em rotina responsável do processo.

26 - Valores de devolução não estão sendo contabilizados em relatório de comissão por vendedor.

Após análise, realizada correção na rotina responsável pelo relatório.

27 - Erro ao clicar com botão direito do mouse em produto para analisar tributação.

Após análise, no módulo Gestão Estoque - Saídas - Transferência - Pré faturas - Cadastro, realizada correção na rotina de análise da tributação do produto.

28 - Impressão de notas está duplicando os itens em transferência de produtos controlados.

Após análise, correção realizada na rotina responsável por impressão da DANFE.

29 - Erro em devolução de produtos manipulados.

Após análise, no módulo Gestão Loja - PDV - Vendas - Devolução de vendas, validação criada à flag "FILIAL_EMITE_RPS_PDV", cujo indica se a filial emite RPS (Recibo Provisório de Serviços) para NFs-e.

30 - Sistema não estava aplicando o IVA (Imposto sobre o valor acrescentado).

Após análise, identificado que situação ocorria quando o fornecedor era do Simples Nacional, portanto foi criada validação para não buscar o novo IVA para estes fornecedores.

31 - Erro em entrada de transferência de ICMS.

Após análise, no módulo Gestão Estoque - Entradas - Nota fiscal - Digitação - Baixa pedido de compras/Nota fiscal de transferência, realizada correção na rotina de validação do cálculo de custo do produto. Sistema validará a natureza de movimentação da nota, se "58 - TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO DE ICMS", custo do produto será "0" (zero), sem necessidade de aplicar cálculo.

32 - Erro ao tentar abrir tela cadastro de caixa.

Após análise, no módulo Gestão Estoque - Saídas - Vendas - Caixa - Cadastro, realizada correção na rotina responsável do processo indicado acima.

33 - Erro em procedimentos de permissão de Grupos de usuários.

Após análise, no módulo Gestão Loja - Pdv - Vendas - Devolução de Vendas, realizada correção na permissão de grupos de usuário de acordo com a descrição do procedimento nesta tela.