Configurações

Inicialmente é necessário realizar a marcação da opção para exibição no cadastro de filiais, para isso vá até o menu Configurações > Filiais > Vendas > Configurações de Descontos, Senhas e Permissões.

Figura 01 - Configurações Filiais

Marque a opção em destaque para que possa ser utilizado a justificativa.

Permissões

Vá até o menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários e localize o grupo do usuário desejado.

Em seguida selecione a aba "Módulos" e localize a categoria "Cadastros".

Figura 02 - Cadastro de  Usuários

Cadastro

Com as permissões lilberadas vá até o menu Cadastros > Justificativa de desconto supervisor.

Figura 03 - Cadastro Justificativa de Desconto Supervisor

Por padrão será cadastrado automaticamente as opções de "Cobertura de preço" e "Outras" com a possibilidade de adicionar quantas justificativas forem necessárias.

Tela de Vendas

Na tela de vendas ao aplicar um desconto supervisor, será exibida a tela de justificativa de desconto supervisor, onde dependendo da configuração realizada na Figura acima exige ou não uma observação.

Figura 04 - Desconto Supervisor na Tela de Vendas

Também foi adicionado uma configuração no menu Configurações > Filiais > Vendas > Configurações de Descontos, Senhas e Permissões na sessão “Descontos” agora existe o campo "Limite Desconto Supervisor por mês".

Figura 05 - Configurações Filiais

Esse limite é refletido na tela de vendas onde o supervisor somente poderá chegar até o percentual de descontos no mês configurado nessa opção.

Esse campo somente poderá ser alterado mediante a liberação de permissão, para isso vá até o menu Cadastros > Usuários > Usuários selecione o supervisor e na aba "Permissões Supervisor" altere de "N" para "S" a opção em destaque.

Figura 06 - Permissão de Supervisor

Essa configuração pode definir na tela de vendas se o desconto do supervisor deverá ser aplicado sobre o valor bruto ou líquido.

No menu Configurações > Filiais > Vendas > Configurações de Descontos, Senhas e Permissões na sessão “Descontos” defina a opção desejada.

Figura 07 - Configurações Filiais

Por padrão o campo será preenchido com "Valor Bruto".

O parâmetro será utilizado para alterar o comportamento da tela de aplicação de desconto supervisor.

Valor Bruto

O comportamento do sistema será mantido o mesmo de hoje, onde o campo “Preço” da tela de desconto supervisor desconsidera qualquer valor de desconto aplicado anteriormente na tela de venda, nesse caso o valor ou percentual preenchido no campo “Desconto” da tela de desconto supervisor é aplicado sobre o Valor Bruto do produto.

Valor Líquido

Nesse cenário o comportamento da tela de desconto supervisor será aplicado sobre o valor líquido da venda e não sobre o valor bruto como habitualmente era feito.

Após a aplicação da soma de descontos a operação de venda deve continuar normalmente.

Configuração

Foi realizado uma alteração no grupo de usuário que possuir permissão no módulo Financeiro > Contas a Pagar. 

Se a opção contas a pagar estiver como Liberado?=Sim, será exibida uma nova sub aba "Permissões de Plano de Contas", no cadastro de usuários.

Nessa tela haverá o botão , que vai ter por função replicar oque foi marcado (não liberado/bloqueado) na sub aba "Permissões de Plano de Contas" para outros usuários, onde serão exibido todos os  usuários cadastrados no Linx Big Farma e vai permitir que eles sejam marcados e logo após a marcação as informações serão replicadas para os demais usuários marcados. 

Figura 08 - Permissões de Plano de Contas

Defina quais planos de contas serão liberados ou não, da forma habitual colocando "S" ou "N" e com a tecla para baixo ou para cima do teclado para registrar as alterações.

Contas a Pagar

Ao acessar a tela de contas a pagar através do menu Financeiro > Contas a Pagar, será possível notar um informativo no canto superior direito da tela com as restrições aplicadas no passo anterior.

Figura 09 - Contas a Pagar

Essa nova marcação informa que existem plano de contas bloqueados para o usuário que está logado e a visualização das contas será bloqueada, ou seja, não serão visualizados em tela se estiverem com a opção "Liberado? = N".

Ao prosseguir com a inclusão do registro no contas a pagar será exibida a mensagem:

Figura 10 - Mensagem Inclusão do Contas a Pagar

A conta poderá ser incluída normalmente, porém sua visualização não será possível.

Controle Financeiro

O mesmo tratamento foi adicionado ao controle financeiro>movimentação de contas, onde à partir do que foi marcado no cadastro de usuário, não será exibido na grade os lançamentos vinculados ao plano de contas marcado para a restrição de exibição.   

Figura 11 - Controle Financeiro