18264 - Enviar E-mail CF-e/NFC-e

Módulo / Rotina: Caixa/ Vendas > Impressão do documento fiscal. 

Beneficio / Descrição: Efetuada alteração para parametrizar o envio de e-mail do CF-E/NFC-e ao finalizar a venda, quando o cliente desejar não imprimir. Esta parametrização deve ser feita por empresa e está localizada em Gerencial > Configurações > Parâmetros > Empresas > aba Nota Fiscal.

18326 - DicaLinx

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Relatórios > Movimentação de Produtos 
Gerencial/ Estoque > Entradas > Manutenção de Notas de Entrada 
Gerencial/ Estoque > Inventário 
Beneficio / Descrição: Acrescentado #DicaLinx para as funcionalidades Movimentação de Produtos, Manutenção de Notas de Entrada e Inventário, possibilitando a consulta dos vídeos produzidos. 

17399 - D-TEF - Consulta de saldo

Módulo / Rotina: Caixa / Caixa > TEF > Operações Administrativas > Consulta Saldo

Beneficio / Descrição: Adicionada opção no módulo D-TEF localizado no botão Caixa, para realizar a consulta de saldo através do cupom e do número sequência (NSU) da transação.

18171 - CF-e-SAT - Impressão Opcional

Módulo / Rotina: Gerencial / Configurações > Módulos > Mid-e > Guia CF-e.
Caixa / Venda

Beneficio / Descrição: Efetuada alteração para parametrizar a impressão ou não do extrato do Cupom Fiscal Eletrônico ao finalizar a venda. A partir dessa versão sempre irá solicitar se deseja imprimir o extrato ou não, caso queira imprimir direto existe a configuração do parâmetro impressão direta do extrato que está localizada no Gerencial > Configurações > Módulos > Mid-e > Guia CF-e.

18239 - Cobrança Bancária - Retorno Remessa 756-Sicoob

Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Contas a receber > retorno de cobrança

Beneficio / Descrição: Ajuste na rotina de importação da remessa bancária, acessada no módulo Gerencial menu Financeiro > Contas a receber > retorno de cobrança, do banco 756-Sicoob, a fim de identificar o nosso número desconsiderando o digito verificador do boleto.

18153 - Integração de Terceiros - Viasoft Contábil

Módulo / Rotina: Gerencial / Configurações > Integrações de Software > Terceiros > Prosoft

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de integração de software de terceiros Viasoft Contábil, para que ao ser utilizado centro de custo nas vendas, o valor fique de acordo com a venda e o(s) centro de custo(s).

18162 - EFD ICMS IPI - Unificação do registro (1350 - Bombas)

Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Unificação

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de unificação de arquivos do EFD ICMS IPI, para que nos casos em que ambos arquivos possuírem movimentação de combustíveis, o sistema fará a tratativa para levar o cadastro das bombas de combustíveis único entre os dois arquivos.

17128 - Caixa - Lançamento de Movimentação Financeira

Módulo / Rotina: Caixa / Caixa (F10)

Beneficio / Descrição: Ajustado a tela do caixa(F10), no módulo Caixa, de modo que não seja permitido abrir duas telas do caixa ao mesmo tempo, evitando assim que ocorra a duplicação de registros.

17880 - Cobrança Bancária - Remessa 756 - Sicoob

Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Contas a Receber > Remessa de Cobrança

Beneficio / Descrição: Ajuste na rotina de geração da remessa bancária, para que ao enviar a informação de protesto do título, sejam considerados apenas os dias úteis.

18262 - Retaguarda - Ajuste consulta de medidor de tanques

Módulo / Rotina: Gerencial / Financ

Beneficio / Descrição: Ajustada ro

17431 - Gerencial - Relatório de Comandas Itens Cancelados

Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Relatórios > Comandas Eletrônicas > Itens Cancelados

Beneficio / Descrição: Ajustada rotina de Relatório de Comandas de Itens Cancelados, para assegurar que ao executar a rotina, os filtros informados sejam respeitados, possibilitando ordenar os registros utilizando os filtros: Comanda, Usuário, Terminal, Produto e Data.

17128 - Caixa - Lançamento de Movimentação Financeira

Módulo / Rotina: Caixa / Lançamento de Movimentação Financeira

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de lançamento de movimentação financeira, a fim de adicionar as informações de endereço e CEP da empresa, para que sejam exibidas na impressão do comprovante não fiscal vinculado, do tipo relatório gerencial.

18026 - Gerenciamento Regra de Preço

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros>Tabelas>Regras de Preço>Gerenciar Regra de Preço 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste nos filtros de regra de preço, para que quando for efetuada uma pesquisa de regras, o sistema não duplicar as regras apresentadas.

18048 - Caixa - Permissão de Listagem de Motoristas em Notas de Uso e Consumo

Módulo / Rotina: Caixa / Caixa > Estoque > Consumo > Registrar Nota de Consumo

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de notas de uso e consumo, a fim de que sejam listados os motoristas no campo "Motorista".

17687 - Relatório de Vencimento de Cartões por Empresa

Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Relatório > Contas a receber > Vencimento de cartões 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Relatório de Cartões por Empresa. Dessa forma, foi mantida a estrutura de geração, porém foi criada uma opção de agrupamento nos filtros do relatório "Taxa de cartão": ao marcar esta opção, caso o lançamento tenha mais de uma taxa fixa ou em percentual, o relatório agrupa esses valores e apresenta tudo em uma única linha.

18314 - Fechamento Caixa com Nota Fiscal Pendente

Módulo / Rotina: Caixa/ Fechamento de Caixa 

Beneficio / Descrição: Adicionada a opção “Desativar questionamento de nota pendente ao fechar o caixa” com esta opção marcada, ao fechar o caixa com nota fiscal pendente, não será apresentado o questionamento e apresentação do relatório.

17892 - Caixa - Validação de alíquota de PIS e COFINS

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de documento fiscal para validar se o produto possui CST (Código da situação tributária) de PIS e COFINS que exige informar o código de natureza de receita e este não estiver preenchido no cadastro de produtos.

17661 - Cobrança Bancária - Retorno 237-Banco Bradesco

Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Contas a Receber > Retorno de Cobrança 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de importação do arquivo de cobrança do banco 237-Bradesco, a fim de verificar se os boletos informados no arquivo foram baixados e transferidos para desconto, não permitindo a liquidação do boleto. O boleto apenas será liquidado após o envio no arquivo de retorno da cobrança com a instrução de liquidação.

18278 - Relatório de Cupons Fiscais Emitidos

Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Cupons Fiscais Emitidos 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Relatório de Cupons Fiscais emitidos para tratar os descontos e acréscimos provenientes de cupons fiscais eletrônicos (CFe).

18022 - Motivos de Devolução de Cheques

Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Cheques > Cheques Recebidos > Gerenciamento de Cheques Recebidos

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de preenchimento das informações de Motivos de Devolução de Cheques, a fim de os motivos de devolução sigam o mesmo padrão do banco de dados, com letra maiúscula.

18246 - Caixa - Venda com Ordem de Produção

Módulo / Rotina: Caixa/ Finalização / Cancelamento da venda 

Beneficio / Descrição: Ajustado para quando um item de ordem de produção tenha sido cancelado, seja possível finalizar e cancelar a venda.

17858 - Estorno de Nota Fiscal

Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de notas fiscais 
Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Emissão de NF Referente a Documento Fiscal 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de estorno de notas fiscais, para que ao editar uma nota fiscal de estorno rejeitada no SEFAZ com documentos de venda referenciados e emitir uma nova nota fiscal, o sistema possa liberar os documentos de venda para serem referenciados em uma nova nota fiscal.

17700 - Caixa - Lançar Troca de Valores

Módulo / Rotina: Caixa / Operações > Torca de Valores

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de Lançar/Gerenciar Troca de Valores, para quando o usuário for do tipo Administrador e a opção de "Super usuário" estiver selecionada, o sistema possa realizar validações de permissões de forma sincronizada.

18224 - Gerenciamento de Notas Fiscais - Visualização

Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais

Beneficio / Descrição: Ajustado a rotina de visualização de notas fiscais, para exibir o campo série e número de nota quando o documento for de emissão própria.

18084 - Caixa - Fechamento Obrigatório

Módulo / Rotina: Caixa/ Operações > Fechamento de Caixa 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de validação de fechamento de Caixa para validar o fechamento obrigatório.

18034 - Reenviar Notas Geradas em Contingência

Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais

Beneficio / Descrição: Ajuste na tela do gerenciador de notas fiscais, para manter as informações do PDV que realizou a emissão do documento fiscal. 

18072 - Geração de Fatura - Nota fiscal conjugada para o estado do Rio de Janeiro

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Geração de Faturas. 
Gerencial/ Caixa > Botão Consultar Cliente. 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste que adicionou a mensagem de aviso na rotina de geração de faturas a fim de informar ao usuário sobre a legislação do estado do Rio de Janeiro. De acordo com a legislação, não é permitida a emissão de nota conjugada ao adquirente dentro do estado, de acordo com os termos do art. 52 do Livro VIII do RICMSRJ/00, por exigência de legislação específica ou por solicitação do adquirente. Nesse caso, conforme prevê o Convênio S/Nº de 1970, o contribuinte deve se identificar no momento da compra para evitar transtornos, uma vez que não é permitida a emissão conjugada (CFOP 5.929) de NF-e e NFC-e.

18297 - Caixa - Emissão de CF-e

Módulo / Rotina: Caixa/ Caixa > Vendas CF-e 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste que melhorou o controle de segurança para os casos onde o sistema é encerrado durante o processo de venda ou impressão. Esse ajuste deu-se pela alteração fiscal que permite ao cliente escolher se vai ou não imprimir o DANFE da CF-e. 

18240 - Processador de Lotes MIDe

Módulo / Rotina: MIDe Proc 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste que inseriu um timer.sleep de 30 segundos entre as execuções do MIDe Proc, melhorando dessa forma, a performance do executável.

17920 - Terminal Auto Atendimento

Módulo / Rotina: Auto Atendimento/ Baixa de Comandas

Beneficio / Descrição: Ajustada rotina de lançamento de comandas no auto atendimento. Para que ao informar uma comanda que está vazia, o sistema voltar para a tela contendo a lista de produtos já lançados.

18280 - Relatórios da Movimentação de Caixa - Transações POS e TEF

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Caixas > Movimento de Caixa 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste nos relatórios da movimentação de caixa, Transações POS e Transações TEF (ativos). Foi criado um tratamento para definição de transações do tipo crédito e débito.

18275 - MID-e Processamento - Tratamento de Pendências

Módulo / Rotina: Caixa/ Caixa tela inicial > F10 

Beneficio / Descrição: Adicionado o retorno 999 (Erro não catalogado) aos processos de verificação do MID-e Processamento. Este retorno é devolvido pela SEFAZ quando a mesma não garante que recebeu o documento fiscal, nestes casos sendo necessário reconsultá-lo.

13732 - Exportação de Documentos Fiscais Eletrônicos

Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Fiscal > Exportar Documentos Eletrônicos

Beneficio / Descrição: Ajuste na rotina de exportação de documentos eletrônicos, acessada no módulo , a fim de que o usuário possa exportar o evento de cancelamento dos documentos, pois uma vez o xml armazenado no sistema, consta a assinatura digital e protocolo de autorização. Ajustada também a otimização de performance da consulta.

18262 - Retaguarda - Ajuste consulta de medidor de tanques

Módulo / Rotina: Gerencial / Consultas > Posição dos Tanques

Beneficio / Descrição: Ajustada rotina de medição de tanques, onde foi adicionado um tempo maior de espera para o retorno da resposta do medidor de tanque.

18185 - Permissão de Usuário - Cadastro de Produtos

Módulo / Rotina: Gerencial / Configurações > Usuários > Grupos de Usuários

Beneficio / Descrição: Adicionada nova permissão de usuário para bloquear a edição dos campos Unidade de Medida e Tipo do cadastro de Produto.

17156 - Relatório de Entrada de Produtos por Documento

Módulo / Rotina: Gerencial / Estoque > Relatórios > Entradas de Produtos > Entrada de Produto por Documento

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Relatório de Entrada de Produtos por Documento, a fim de os dados sejam exibidos de forma ordenada.