Conceito
Este manual aborda a inclusão de nota fiscal de produtos via processo manual e por importação do XML da nota fiscal eletrônica.
Importante mencionar que o cadastro do item devem obedecer as regras de negócio e fisco obrigatoriamente tanto para atender a NF-e-NFC-e e RPS quando utilizados, quanto para atender ao processo de importação do XML.
Regras do cadastro de item podem ser observadas no documento Cadastro de Item.
Lançamento de Notas Fiscais (EMSys3 – Nota Fiscal de Entrada Manual)
É o documento que comprova a existência de um ato comercial (compra e venda de mercadoria ou prestação de serviço); tem a necessidade maior de atender às exigências do Fisco no correto recolhimento dos tributos e, quanto ao trânsito das mercadorias e das operações realizadas entre adquirentes e fornecedores.
A inclusão de uma nota fiscal de entrada feita manual necessita primariamente da atenção do operador às informações contidas na mesma, cujas, respondem à exigência fiscal.
Espelho da Nota | Antes da inclusão da nota
Para utilizar esta função, conferir se a versão do EMSys se encontra igual ou superior a 3.5.21.890.
Antes da inclusão da nota é possível visualizar o espelho da nota fiscal. Nesta visão o usuário poderá conferir valores da nota, valores de impostos, os dados do pagamento e os itens pertencentes.
O nome do relatório exibido é: "Espelho Nota Fiscal de Entrada Antes da Inclusão."
Assim o usuário pode confirmar os dados antes da inclusão evitando qualquer problema após o lançamento da nota.
Tanto para entrada de nota por XML ou Manual, faça o preenchimento de todos os campos para entrada da nota e antes do usuário incluir a nota clique no botão no canto superior direito da tela conforme imagem abaixo.
Ao clicar no notão será aberto a seguinte tela de Confirmação.
Clicar em Sim para o Espelho da nota ser exibido em tela. O usuário pode escolher a opção para imprimi-lo também.
Principal
- Informar a data de emissão e de entrada (F2);
- Selecionar o modelo do documento inerente a operação;
- Digitar o número da nota fiscal e a série;
- Informar o fornecedor e selecionar a natureza da informação.
Itens da nota
Para incluir o(s) item(ns) da nota fiscal clique no ícone 
ou pressione o lado esquerdo do mouse para abrir a tela de comando conforme ilustração abaixo
- Será retornada a tela (inclusão de item).
- Informe o almoxarifado;
- Digite o código do item ou pesquise na lupa;
- Informe a quantidade do item e o valor unitário;
- Clique em
. Repita a operação para todos os itens da nota, caso seja apenas um, basta fechar o grid após a inclusão.
Quanto mas informação o cliente estiver e colocar durante o cadastro, os arquivos fiscais será mas completo.
Aba Pagamento
Pagamento correponde ao acordo comercial da compra. Portanto, o operador deverá lançá-la conforme informado na nota fiscal.
- Se compra a vista e pagamento em espécie (dinheiro) utilizará "Pagamento pelo caixa";
- Se compra paga via boleto bancário, utilizará "Pagamento pelo Banco";
- Se compra parcelada mesmo com boleto, utilizará "Parcelamento".
As opções de pagamento citadas são retratadas em destaque na tela abaixo
Para complementar o processo do lançamento do pagamento PARCELADO da nota, abaixo há duas imagens que retratam o lançamento da opção "gerar parcela" para "parcelamento".
1º Colocar as informações:
Data 1º parcela
Quantidade de parcelas
Intervalo do parcelamento
Valor a parcelar (R$)
Valor juros (R$)
Depois é clicar em 
Ao lado ira aparecer as datas de vencimento de cada parcela conforme preenchido acima.
- Clique em
registro.
EMSys3 – Nota Fiscal de Entrada via XML
A entrada da nota fiscal via XML precede às mesmas regras de negócio da entrada manual. No entanto, vale a pena ressaltar que para essa operação ocorra no cadastro do item, por exemplo, deverá constar o código de barras do produto e tributação devidamente preenchidas também no cadastro do item.
Na tela Nota Fiscal de Entrada clique no botão 
.
- Clique em "Arquivo XML" em seguida
;
- Selecione o arquivo do XML e clique em abrir.
Advertência
Após Clicar em Abrir depois do arquivo selecionado, pode aparecer Fornecedor ou transportador não cadastrado no sistema, na mensagem terá a opção de cadastra-lo ou não, fica a critério do cliente.
Segue abaixo uma imagem de exemplo.
- Será retornada tela "Informações para importação da Nota Fiscal Eletrônica".
- Digite a data de entrada da nota fiscal;
- Selecione a natureza da operação;
- Indique o almoxarifado e clique em OK conforme ilustração...
Os dados da capa, item, dados fiscais são importados, portanto preenchidos automaticamente. O operador deverá lançar apenas os dados da aba pagamento.
Após inclusão no sistema, é possível confirmar se foi gerado um "Título a Pagar" referente a Nota Fiscal de Entrada, caso tenha sido informado uma forma de pagamento como "parcelamento" (ex.: carteira, boleto).
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Títulos a Pagar
Observação: Caso não consiga localizar o Título a Pagar, é necessário verificar se o CFOP utilizado na nota está parametrizado para gerar "financeiro".
