FISCAL - SISTEMA NÃO ESTÁ REDUZINDO A BASE DE ICMSST |
Descrição: Sistema não está reduzindo a base de ICMSST
No XML anexo na pasta da pendência, verifique as Tags <vBCST> e <vST>-imagem: xml;
Os valores estão corretos de acordo com conta abaixo:
Total dos Produtos: 2.442,60Valor IPI: 122,13Taxa: 1,44%Redução: 33,33%ICMS Próprio: 293,11
Cálculo da Base antes da redução:2.442,60 + 122,13 = 2.564,73Total: 2.564,73 x 1,44% = 3.693,21
Cálculo da Redução:3.693,21 – 33,33% = 2.462,26
BASE ST com Redução: 2.462,26ICMS ST antes da dedução: 2.462,26 * 18% = 443,20ICMS ST com a dedução: 443,20 – 293,11 = 150,10
Ao tentarmos emitir a NF pelo sistema, o XML que é gerado está com o cálculo incorreto de acordo com consulta no F10-imagem: xml teste;
Base de ICMS <vBC> e ICMS <vICMS> estão de acordo com o XML do fornecedor, porém, a Base de ICMS ST <vBCST> e o valor de ICMS ST <vST> estão com divergência
Base ST está com 58,62 reais a mais, e o valor o ICMS ST, está com 10,54 reais a mais.
O que precisa existir:
- Não é erro, o sistema está somando o IPI após a redução da Base de ICMS
O que você precisa configurar:
- Para funcionar, basta alterar para somar o IPI antes da redução
- Após alterar a filial, veja que o valor aplicado é o mesmo que foi calculado no cenário.
