POSTOSUBE-11062

Ação: Ajustado a tela de inclusão rápida, para as alterações da unidade de medida dos itens no pedido de compra.

Benefício: O usuário poderá fazer as alterações da unidade de medida dos itens sem impedimentos, quando o cadastro possuir mais de uma associação ao fornecedor.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Pedido de Compra →  Item →  Inclusão rápida

POSTOSUBE-11094

Ação: Ajuste no processo de inclusão da nota por XML na tela nota fiscal de entrada.

Benefício: Com este ajuste o sistema não irá retornar nenhuma mensagem impedindo a inclusão da nota.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-11163

Ação: Ajustado a tela cadastro de tributação, para o sistema permitir ao usuário inserir informação no campo diferimento no cadastro de tributação utilizando os CST final 51.

Benefício: Agora o sistema permite o usuário definir o Percentual de Diferimento no cadastro de tributação com qualquer CST final 51.

Caminho: Gerencial →  Fiscal →  Tributação de item

POSTOSUBE-11220

Ação: Foi identificado através desta tarefa que os campos do Valor de Limite e Quantidade de limite estão alinhados com 8 caracteres. Realizado ajustes de padronização dos campos na base do EMSys e TAC, para não retornar erro por conta do limite de campo.

Benefício: Agora o sistema não retornará impedimento para o usuário informando que ultrapassou o limite de caracteres do campo.

Caminho: Gerencial →  Pessoas →  Pessoa →  Pessoas

POSTOSUBE-11394

Ação: Ajustado o Relatório "Consulta Títulos a receber" a busca dos dados das empresas quando possuir informações relacionadas com os filtros selecionados.

Benefício: Ao gerar o relatório será apresentado apenas os títulos gerados pelas empresas selecionadas no filtro, com isso o sistema não apresentará demora na consulta.

Caminho: Gerencial →  Financeiro → Títulos a Receber → Consulta Títulos a receber

POSTOSUBE-11463

Ação: Ajustado tela apontamento de cobrança que realiza a busca dos registros de cheques.

Benefício: A tela pode ser utilizada sem impedimentos, pois todos os cheques serão apresentados na tela quando o usuário clicar para buscar todos.

Caminho: Financeiro →  Contas a Receber →  Apontamento de cobrança

POSTOSUBE-11469

Ação: Ajuste realizado na tela da nota fiscal de entrada, que busca os itens da nota referenciada quando for um lançamento de devolução.

Benefício: Com os ajustes é possível fazer o lançamento das notas de devolução sem divergência de valores dos itens durante o processo.

Caminho: Gerencial → Estoque → Nota fiscal de Entrada

POSTOSUBE-11503 - 11490

Ação: Ajustado o impedimento de sintaxe que o sistema retornava para o usuário ao gerar uma pré-venda.

Benefício: O usuário pode gerar a pré-venda sem impedimentos do sistema.

Caminho: Gerencial → vendas → Pré-venda → Cadastro de Pré-venda

POSTOSUBE-11510

Ação: Alteração realizada na tela de importar dados RH, para o sistema realizar a busca do centro de custo na matriz ou em qualquer outra filial (A partir do momento que não seja encontrado na matriz).

Benefício: O sistema permitirá a importação dos arquivos quando a empresa não possuir o centro de custo.

Caminho: Administrativo →  Integração RH →  Importar dados RH

POSTOSUBE-11525

Ação: Ajuste no formulário de retorno de cheque, para que o sistema apresente um aviso de que já teve utilização do mesmo, desta forma não terá impedimento ao usuário no momento de salvar.

Benefício: Com o ajuste é possível atualizar e realizar a rotina de depósito e o retorno ocorrerá sem impedimentos, após resposta dos bancos.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Cheques recebidos → depósito de cheques

POSTOSUBE-11529

Ação: Ajustado a tela de títulos a receber, para que o sistema faça o cálculo e abatimentos das liquidações por adiantamentos.

Benefício: O usuário poderá dar um clique na opção "R$ Total" que o sistema realizará o cálculo e retornará com o valor total automaticamente dos adiantamentos vinculados ao título.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Títulos a Receber

POSTOSUBE-11592

Ação: Ajustado a gravação do CVS para não apresentar impedimento ao abrir a tela de cadastro de pessoas.

Benefício: Ao fazer a abertura da tela de cadastro não será apresentado impedimento, o usuário poderá utilizar normalmente.

Caminho: Gerencial →  Pessoas → Pessoa → Pessoas

POSTOSUBE-11597

Ação: Alteração da mensagem que é apresentado para o usuário no cadastro de pessoa, quando o CEP não é encontrado.

Benefício: Ao efetuar o cadastro de um cliente e o CEP não for encontrado na base dos correios, será apresentado uma mensagem informando que o CEP não foi encontrado, facilitando o entendimento para efetuar a correção.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Títulos a Receber

POSTOSUBE-7619

Ação: Implementado verificação no processo de alteração de CFOP no Otimizador de cadastro de item.

Benefício: Agora o usuário terá a opção de alterar somente para empresas do mesmo estado.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Item →  Otimizador →  Otimizador cadastro de item

POSTOSUBE-10917

Ação: Implementado coluna valor do pagamento na busca dos cupons na tela do ticket log.

Benefício: O cliente poderá fazer análises dos valores do pagamento realizado pela busca.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Ticket Log

POSTOSUBE-11082

Ação: Implementado Parâmetro 901 Selecionar Outras Empresas na liquidação de Lote, para ocultar as opções "Matriz e filial e Todas as Empresas" na liquidação de títulos a pagar em Lote.

Benefício: Ao efetuar a liquidação em lote, o usuário poderá ocultar as opções Matriz, filial e Todas as Empresas para ser apresentado apenas os títulos do favorecido referente a empresa logada.

Caminho: Financeiro → Contas a Pagar → Liquidação em Lote

POSTOSUBE-11456

Ação: Implementado parâmetro do sistema para bloquear alteração do NCM do item na tela nota fiscal de entrada quando for divergente do cadastro.

Benefício: Quando o NCM do fornecedor estiver errado, com parâmetro ativo, o sistema não realizará alteração de nenhum no cadastro referente aos itens da nota fiscal de entrada.

Caminho: Parâmetros do sistema →  Item →  Geral →  Impedir a atualização do NCM do item pela nota de entrada quando for divergente do cadastro (Código 903 no banco).

POSTOSUBE-11526

Ação: Implementado condição no sistema para tolerância de até (R$ 0,01) centavos no valor do IPI. na importação de Nota Fiscal de Entrada. Caso o sistema identifique diferença entre o valor de IPI do XML com o valor calculado pelo sistema sendo maior que (R$ 0,01), será apresentado um aviso em tela. Caso contrário a inclusão da nota ocorrerá normalmente. 

Benefício: O sistema fará o arredondamento dos valores de IPI de forma quebrada, será considerado o valor mais próximo, desta forma não terá impedimento durante a inclusão de uma nota de entrada com o valor de IPI.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de entrada

POSTOSUBE-11544 - 11240

Ação: Elaborado um método na tela de Item de Patrimônio, para os itens que possuem valor no campo Depreciação Acumulada e nenhuma informação na aba financeiro, serem corrigidos estes valores que estão incorretos. Os itens que possuem movimentos não sofreram alteração.

Importante: Para corrigir os lançamentos que estão errados no cliente foi criado um método anônimo que deve ser executado no banco de dados, contudo antes de qualquer execução de script no banco de dados é de suma importância a realização de um backup.

Benefício: Ao efetuar o cálculo da depreciação do patrimônio não apresentará impedimento, pois o ajuste será efetuado nos itens que estão com o valor total depreciado sem informação financeira.

Caminho: Ativo Patrimonial →  Cadastros →  Item do Patrimônio