| Data de Lançamento | |
| Autor | Augusto Cezar dos Reis |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (que serão liberadas a partir de agora), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
| Aplicação | Versão |
| Banco de Dados – SQL Server | 22.10.1017 |
ATENÇÃO
Com a atualização dos códigos de controle de Outros Procedimentos, informamos que é obrigatória a atualização e execução do pacote de Banco de Dados - SQL-Server-22.08.2000 (clique aqui) para que os módulos Linx Itec funcionem corretamente.
Os scripts "16200 - GLB_PROCD_OUTR INSERT.sql" e "16201 - GLB_PROCD_OUTR_GLB_FRMS UPDATE.sql" serão utilizados para atualização dos Outros Procedimentos.
No módulo Configuração - Cadastros especiais - Permissões - Grupos de usuários - Cadastro - Aba: Outros Procedimentos:
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI3-257 | - | Redução do Layout do Cupom Fiscal NFCe | 01 |
| FARMAGOI3-285 | - | Exibir Valor Liquido - Consulta produto/Equivalentes | 02 |
| FARMAGOI3-149 | - | Definição de tempo limite para Cancelamento PDV X Devolução | 03 |
| FARMAGOI3-152 | - | Impedir Confirmação de Nota com item Bloqueado/Inativo | 04 |
| FARMAGOI3-739 | - | Impedir check-in de nota com pendencias de pedido de compra | 05 |
| FARMAGOI3-110 | - | Integração Ifood | 06 |
| FARMAGOI3-189 | - | Melhorias processo de Pré-Vencidos | 07 |
| FARMAGOI3-344 | - | Gerenciamento de Aplicação de Descontos - PDV | 08 |
| FARMAGOI3-845 | - | Conferência de Lotes no check-in de Entrada | 09 |
| FARMAGOI-32205 | - | Criar chave por filial no gestãoconfiguração | 10 |
| FARMAGOI3-578 | - | Inventario SNGPC | 11 |
| FARMAGOI-26847 | - | NT 2021.004 - NFe - Novas regras de validação | 12 |
| FARMAGOI-28724 | - | Integração vendas PIX Benner | 13 |
| FARMAGOI-33671 | - | Cadastro de produtos | 14 |
| FARMAGOI-30112 | - | Travar a baixa Tele-Entrega | 15 |
| FARMAGOI-23120 | - | Pesquisa de satisfação | 16 |
01 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, criamos um parâmetro para tornar opcional a impressão de 2º via em alguns processos de vendas, onde a decisão da impressão é feita pelo usuário e um parâmetro para definição do layout de impressão da NFC-e, buscando revisão de fonte, espaçamento, posição das informações e com objetivo de reduzir o uso de papel.
Parâmetro: "LAYOUT_IMPRESSAO_NFCE"
Opções: 0 - Padrão e 1 - Reduzida.
Se o parâmetro acima estiver ativado, o sistema avaliará a possibilidade de redução de fonte, retirada de negrito e espaçamento.
Parâmetro: "CUPOM_VINCULADO_OPCIONAL"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Se o parâmetro acima estiver ativado, o sistema perguntará ao usuário se deseja imprimir a segunda via.
02 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Empresa - Aba: Gestão, criamos um parâmetro para definir o valor base de cálculo do semáforo de lucratividade e um parâmetro para definir se o valor líquido de um item será exibido ou não como coluna na interface de Consulta Produto, nos módulos Orçamento e Televendas.
Parâmetro: "SEMAFORO_LUCRATIVIDADE_BASEADO"
Opções: 0 - Valor Tabela (padrão) e 1 - Valor Líquido.
Parâmetro: "EXIBE_VALOR_LIQUIDO_CONSULTA_PRODUTO"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
03 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, criado parâmetro "CANCELAMENTO_TEMPO_LIMITE_PDV" para estabelecer tempo limite de Cancelamento de vendas, em minutos, diretamente no módulo PDV. Este tempo definido também será o tempo mínimo para realização do processo de Devolução Total/Parcial de Vendas.
04 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, criado parâmetro para definir se a rede deseja validar a situação dos produtos no processo de Confirmação de Recebimento e Check-in de notas de entrada.
Parâmetro: "IMPEDIR_RECEBIMENTO_PRODUTO_BLOQUEADO_INATIVO"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
05 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, criado parâmetro que possibilita bloquear o check-in da nota fiscal que contenha divergências em relação ao pedido de compra.
Parâmetro: "BLOQUEIA_CHECKIN_DIV_PEDIDO_COMPRA"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
06 - Para mais informações sobre a Integração iFood, acesse a documentação: Integração iFood 🔗.
07 - Para mais informações sobre as novas implementações no processo de Produtos Pré-Vencidos, acesse a documentação: Melhoria em Processo de Produtos Pré-Vencidos 🔗.
08 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, criado parâmetro para definir se será permitida ou não a aplicação de Desconto de Verba diretamente no módulo PDV.
Parâmetro: "PERMITE_DESCONTO_VERBA_PDV"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Criado, também, parâmetro que define ou não a aplicação de Desconto por Cargos diretamente no módulo PDV.
Parâmetro: "PERMITE_DESCONTO_CARGOS_PDV"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
09 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filial - Aba: Gestão, criado parâmetro para ativar a conferência de lotes no processo de check-in de nota.
Parâmetro: "USA_CONFERENCIA_LOTE_CHECK_ENTRADA"
Opções: 0 - Não (padrão), 1 - Sim Todos Produtos e 2 - Sim Somente SNGPC.
No módulo Configuração - Cadastros especiais - Permissões - Grupos de usuários - Cadastro - Aba: Outros Procedimentos, criado procedimento definido como "Liberar check-in de lotes divergentes ao XML na entrada de mercadoria", validado através da senha do usuário.
10 - No módulo Configuração - Cadastros especiais - Configurações - Filiais - Aba: Orçamento, criado parâmetro que permite inserir produto após selecionar produto a partir da consulta.
Parâmetro: "CONSULTA_PROD_BLOQ_VD_EST_ZERADO"
Opções: 0 - Não (padrão), 1 - Sim.
11 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filial - Aba: Gestão, criado parâmetro que permite realizar contagem dos produtos controlados no Inventário via leitor de código de barras.
Parâmetro: "USA_CONTAGEM_INVENTARIO_SNGPC"
Opções: 0 - Não (padrão), 1 - Sim.
12 - Para mais informações sobre as novas regras de validação da SEFAZ, acesse as documentações: Nota Técnica 2021.004 - NF-e - Novos Campos Criados e Novas Regras de Validação 🔗 e Nota Técnica 2021.004- Informação do Tipo de Frete em NF-e 🔗.
13 - Para mais informações sobre a integração de vendas PIX Benner via TEF Scope, acesse a documentação: Pix - Linx Itec (Via TEF Scope) 🔗.
14 - Realizado ajuste na rotina responsável por definir o próximo código de produto ao cadastrar um novo, sendo validado a partir do parâmetro criado "OBTER_PROX_COD_PRODUTO", no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa.
15 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, criado parâmetro para apresentar a interface de usuário e senha do operador do caixa que fará a baixa no retorno do motoqueiro, no módulo Televendas.
Parâmetro: "TELEENTREGA_SOLICITAR_SENHA_OPERADOR_PEDIDO"
Opções:
0 - Não (padrão) = O sistema não apresentará a interface do usuário/senha do operador de caixa.
1 - Sim = O sistema deverá apresentar a interface do usuário/senha do operador de caixa.
Também foi criado parâmetro cujo objetivo é apresentar, em todas as telas, apenas pedidos da filial/polo de entrega.
Parâmetro: "TELEENTREGA_LISTAR_PEDIDOS_FILIAL_POLO"
Opções:
0 - Não (padrão) = No sistema, será apresentado/filtrado em tela os pedidos e OS de todas as filiais/lojas. (processo atual)
1 - Sim = O sistema filtrará e apresentará, em tela, apenas os pedidos e OS da filial/polo de entrega.
O sistema atuará em conjunto com o parâmetro já existente "TELEENTREGA_VINCULAR_MOTOQUEIRO_MULT" (que permite vincular motoqueiro em multiplas rotas) conforme os parâmetros sejam ativados ou não. O objetivo destes parâmetros é assegurar que o processo de Tele-Entrega seja feito da melhor maneira possível, seguindo os processos da farmácia.
16 - No sistema Linx ITEC, será possível realizar uma Pesquisa de Satisfação aos clientes após finalização da venda no módulo PDV-NFC-e. No módulo Configuração - Cadastros básicos - Pesquisa e Satisfação, é feito o cadastro das campanhas de pesquisa, com título da mensagem, mensagem, encerramento da mensagem, resposta, tempo de exibição em segundos e seleção de filiais. Será possível ativar, inativar e reativar a campanha de pesquisa. Uma filial só pode estar vinculada a uma campanha.
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-29318 | 48855547/49653044/50287930 | Problema consulta registros movimentação Pis Cofins | 01 |
| FARMAGOI-31314 | 49888876 | Falha ao tentar alterar dados no cadastro da Filial. | 02 |
| FARMAGOI-31324 | 50081759/50593310/50672939 | PROBLEMA PARA CADASTRAR GRUPO DE TRIBUTAÇÃO | 03 |
| FARMAGOI-31859 | 50402898 | Parâmetro fiscal não habilitado modulo configuração | 04 |
| FARMAGOI-32283 | 50731110/51593176 | NOTAS DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA SEM PERCENTUAL DE FECOP ST | 05 |
| FARMAGOI-33029 | 51225882 | PDV 190 não permite incluir produtos em vendas do Televendas | 06 |
| FARMAGOI-33469 | 51553684 | Layout Desconfigurados nos módulos - Pós atulização | 07 |
01 - Sistema fechando automaticamente ao realizar consulta em tela "Consulta de registros por movimentação - Produtos PIS COFINS".
Após análise, criada validação que verifica se grid está vazio ou não; se estiver vazio, mensagem informará que não há produtos para selecionar, se não estiver, fluxo segue normalmente. Também foram resolvidos problemas na rotina responsável pela consulta.
02 - Erro ao tentar localizar filial.
Após análise, no módulo Configuração - Cadastros especiais - Filiais - Filiais, realizada correção na rotina responsável de busca e apresentação dos dados no cadastro de filial.
03 - Sistema não salva novas naturezas de movimentação e transação nos grupos de tributação.
Após análise, correção realizada na rotina responsável pela validação e cadastro das informações.
04 - Parâmetro fiscal não habilitado.
Após análise, no módulo Configuração - Cadastros especiais - Filiais - Filiais, realizada correção de parâmetros/flags desabilitadas no Regime de Apuração (Cumulativo / Não Cumulativo).
05 - Nota de devolução de compra com rejeição "Percentual de FCP-ST igual a zero".
Após análise, implementado novo campo no módulo Configuração - Fiscal - Tributação - Cadastro - Código de situação tributária (CST): "Ação para valores de substituição tributaria". Ao selecioná-lo, o produto herdará a configuração do tipo "3", sendo a devolução fora do estado. Os valores de substituição alocados em "Informações Adicionais", zerados nos campos próprios e não somado ao total da NF, destaca apenas as bases e os valores de ICMS OP.
06 - Sistema não permite inclusão de produtos em uma venda-orçamento do módulo Televendas.
Após análise, foi criado o parâmetro "BLOQUEAR_INCLUSAO_PRODUTOS_PDV_PEDIDO_TELEVENDAS" no módulo Configuração - Cadastros especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV. Se o parâmetro for habilitado, o sistema bloqueará a inclusão e informará a mensagem: "Venda de origem do Tele Vendas, não é possível adicionar novos produtos. Por gentileza cancele e realize um novo pedido na origem!".
07 - Erro em layout com caracteres especiais.
Após análise, realizada correção dos caracteres em palavras com acento.