POSTOSUBE-9923

Ação: Realizado ajuste no registro 0150, para fazer a tratativa de retirar a "IE" na geração do arquivo SPED. Em relação a nota é preciso ter propriedade rural cadastrada no cadastro de pessoa.

Benefício: A geração do Sped ocorrerá sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Sped →  Sped Fiscal.

POSTOSUBE-10451

Ação: Realizado ajustes no parâmetro "Permite Alterar Cliente" nas Liberações de Acesso do usuário para permitir que a funcionalidade seja possível através da tela de Nota Fiscal de Saída.

Benefício: Agora o cliente poderá realizar alteração de cliente na tela de Nota Fiscal de Saída sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → Controle de Acesso - Nota Fiscal de Saída/Permite alterar cliente.

POSTOSUBE-10781

Ação: Ajustado o campo observação, da Nota Fiscal de Saída, retirando repetições de caracteres desnecessários.

Benefício: Com este ajuste a geração de notas fiscais com vários cupons serão exibidos no campo adicionais separados por vírgulas, economizando espaço do campo que é limitado a 500 caracteres e retirando repetições de caracteres desnecessários.

Caminho: Menu → PDV → Gera nota fiscal de Cupom.

POSTOSUBE-10799

Ação: Ajuste nas informações complementares das notas fiscais emitidas no EMSys, retirado o 0 a esquerda do campo.

Benefício: As notas vinculadas e as informações complementares, serão consideradas na nota fiscal corretamente.

Caminho: Gerencial → Vendas → Associa Pedido NF-e (B2B).

POSTOSUBE-10805

Ação: Ajustado a condição do acesso ao usuário para alteração na negociação de preços no cadastro do cliente.

Benefício: Com esta alteração não será permitido a inclusão ou exclusão da negociação de preços se o usuário vigente não estiver com a permissão, obtendo maior controle para o usuário administrador.

Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoas → Cliente → Pagamento → Negociação de Preços.

POSTOSUBE-10911

Ação: Ajustado condição para verificar se as notas de cupom é do tipo '65' ou '59' e se elas respeitam as seguintes situações '100','150','06000', para os valores exibidos no relatório serem calculados corretamente.

Benefício: Ao gerar os relatórios será apresentado apenas cupom do tipo 65 ou 59 e não NF-e do modelo 55.

Caminho: (Gerencial → NF-e → Exporta XML NFC-e) e (Gerencial → Vendas → Relatórios → Rel. Fechamento Vendas Faturamento). 

POSTOSUBE-10987

Ação: Realizado ajustes no sistema para a validação referente a quantidade de item da promoção mix.

Benefício: Após estas alterações, será apresentado a quantidade correta das promoções mix vendidas. 

Caminho: Vendas → Relatório → Relatório Promoção Mix.

POSTOSUBE-11010

Ação: Realizado ajuste na tela do Conciliador Bancário 2.0, para não permitir a exclusão antes de estornar a conciliação.

Benefício: Com este bloqueio dos movimentos pelo sistema, o cliente terá maior controle dos títulos conciliados.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Conciliador Bancário 2.0.

POSTOSUBE-11068

Ação: Ajustado o processo de requisição de materiais na tela Planejamento de Estoque, para ser executado corretamente sem impedimento ao cliente.

Benefício: O processo de requisição de materiais na tela de planejamento de estoque executará de forma correta.

Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Estoque.

POSTOSUBE-11117

Ação: Ajustado rotina de Recapagem para que seja feito a busca dos pneus que tem o Cód. Fornecedor vinculado ao código reparadora.

Benefício: Ao efetuar o lançamento de pneus para retorno recapagem, no lançamento da nota fiscal de entrada será possível efetuar o carregamento do mesmo conforme código do fornecedor no seu cadastro.

Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-11166

Ação: Ajustado a rotina de consulta de notas fiscais na tela manifesto destinatário.

Benefício: Com esta alteração a consulta validará o certificado na tela de configuração do certificado digital: Importado no sistema ou no modo de seleção que salva os dados do mesmo.

Caminho: Gerencial → NF-e → Manifesto destinatário.

POSTOSUBE-11180

Ação: Alterado regra que realiza a busca e vinculação das naturezas de operações com as vendas efetuadas nos PDV, sendo o TAC ou vendas do AutoSystem.

Benefício: O sistema fará a busca das Natureza de operação que contém a opção Venda PDV selecionada, desta forma o sistema fará o vínculo corretamente das NF com o CFOP cadastrados no sistema.

POSTOSUBE-11250

Ação: Ajustado as rotinas da tela "Processa Arquivo Baixa de Cartões D-TEF", para o cliente utilizar a tela sem impedimento.

Benefício: As funções da tela serão executadas corretamente.

Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões D-TEF

POSTOSUBE-11325

Ação: Ajustado o envio de e-mail para os fornecedores dos planejamentos de compras realizados no EMSys.

Benefício: A função do sistema será executada corretamente, enviando o planejamento de compras feito no EMSys através do e-mail cadastrado.

Caminho: Gerencial → Estoque → Compras → Pedido de Compra

POSTOSUBE-11326

Ação: Ajustado rotina de aprovação de pedido de compra gerado a partir do processo do processo de cotação e com valores de frete informado.

Benefício: A função do sistema será executada corretamente sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → Estoque → Compras → Pedido de Compra

POSTOSUBE-11399

Ação: Ajuste realizado no EMSys para apresentar corretamente as vendas realizadas no PDV com o QrLinx "PIX", tanto no Relatório de vendas quanto no fechamento de caixa.

Benefício: Com está alteração as vendas com PIX, serão apresentadas no EMSys sem duplicidade de registro após o fechamento de caixa.

Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa → Vendas

POSTOSUBE-11410

Ação: Alteração no campo informações completares da nota DANFE, quando possuir dados dos veículos.

Benefício: As informações dos dados dos veículos poderão ser informadas pois será apresentada na DANFE corretamente.

Caminho: Gerencial → PDV → Gera Nota fiscal de Cupom

POSTOSUBE-11467

Ação: Ajustado o tamanho dos campos das colunas da tabela do Fechamento de Caixa, para o sistema fazer a execução corretamente de exclusão e inclusão dos fechamentos com as informações do PDV.

Benefício: Com estes ajustes o fechamento de caixa será executado corretamente, sem impedimento durante a exclusão ou alteração.

Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa.

POSTOSUBE-11491 / 11492

Ação: Alteração na busca do tipo de cobrança na tela outras receitas.

Benefício: Ao efetuar a pesquisa do tipo de cobrança, será apresentado os registros cadastrados no sistema corretamente. Se o tipo de cobrança estiver desativado, não será exibido na busca.

Caminho: Administrativo → Receitas → Outras Receitas

POSTOSUBE-10956

Ação: Implementado método para retornar o valor do custo de acordo com a última compra do produto. O método será executado toda vez que o valor do custo unitário não estiver cadastrado no item.

Benefício: Com alteração é possível gerar uma pré-venda a partir de um pedido de compra, aceitando somente item com valor do custo maior que 0.

Caminho: Sistema → Parâmetros Sistema → Pré-venda

POSTOSUBE-11082

Ação: Implementado Parâmetro 901 Selecionar Outras Empresas na liquidação de Lote, para ocultar as opções "Matriz e filial e Todas as Empresas" na liquidação de títulos a pagar em Lote.

Benefício: Ao efetuar a liquidação em lote, poderá ser ocultado as opções Matriz e filial e Todas as Empresas para que seja apresentado apenas os títulos do favorecido referente a empresa logada.

Caminho: Financeiro → Contas a Pagar → Liquidação em Lote

POSTOSUBE-11431

Ação: Implementado parâmetro "Código Estabelecimento Expers", e ajustado a tela do Ticket Log para considerar este novo parâmetro.

Benefício: A consulta será executada corretamente na API do Ticket Log com todos os códigos de estabelecimento sem impedimentos quando a bandeira for Expers.

Caminho: Gerencial → Vendas → Ticket Log

POSTOSUBE-11490

Ação: Realizado ajustes na rotina de Pré-Venda quando o lançamento for de Inventário.

Benefício: É possível atualizar e faturar as Pré-Vendas de inventario sem impedimentos.

Caminho: Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda