Data da Release | |
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Produto | AutoSystem |
Versão | 3.2.5.19 |
Implementações Liberadas
17177 - Exportação por grupo Inforlub
Módulo / Rotina: Gerencial/ Exportação de Produto
Beneficio / Descrição: Criada a opção "Exporta os produtos deste grupo para o Inforlub" no cadastro de grupo de produto. Para que, quando selecionada, exporte todos os produtos ativos que possuírem código de barras, na integração com Inforlub.
17161 - Integração Marka
Módulo / Rotina: Caixa > Venda
Beneficio / Descrição: Efetuada a melhoria na integração Marka para realizar a pontuação de fidelidade no final da venda. Dessa forma, assim que a venda for efetuada, a integração vai realizar o procedimento de pontuação.
17218 – Concentrador
Módulo / Rotina: Concentrador – log
Beneficio / Descrição:Efetuada melhoria no atalho de log do concentrador no Linux, a fim de exibir as informações do concentrador em execução. Ao executar o comando "as_concentrador log" o sistema exibirá as informações do concentrador em execução.
16595 – Melhorias no Módulo Fidelidade
Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Clientes;
Gerencial > Cadastros > Grupos de pessoas;
Gerencial > Cadastros > Tabelas > Cartão Fidelidade;
Gerencial > Configurações > Módulos > Fidelidade > Configurações;
Gerencial > Configurações > Módulos > Fidelidade > Transferência de Pontos;
Gerencial > Configurações > Usuários > Grupos de Usuários;
Caixa > F5 > Iniciar Venda;
Caixa > Tecla Atalho "F" > Consulta de Pontos;
Caixa > Tecla Atalho "L" > Entrega Cartão Fidelidade;
Caixa > F10 > Operações > Fidelidade > Entrega Cartão
Beneficio / Descrição: Realizadas melhorias no módulo fidelidade que permitem configurar a solicitação do CPF do consumidor e de senha através de equipamentos PinPad e teclado numérico nas operações de resgate de produtos e entrega de cartões.
Também foram Implementadas as seguintes melhorias:
Adicionadas as opções Solicitar cartão fidelidade somente para pontuação no início da venda e Solicitar cartão fidelidade no início da venda através do PinPad.
Adicionado o menu Condição de Geração para ser adicionada tabela com as condições para geração da pontuação de acordo com tipo, múltiplo, valor inicial e final.
Na guia Resgate foram adicionadas as opções Ocultar CPF do consumidor, Obrigar informar CPF através do Pin Pad, Solicitar senha de resgate, Obrigar informar senha através do Pin Pad.
Na guia Entrega de Cartão foram acrescentadas as opções Usar CPF como número do cartão e Obrigar informar CPF através do Pin Pad.
Na funcionalidade Grupo de Pessoas foi acrescentada a opção Pontuar através do CPF/CNPJ.
Na funcionalidade de cadastros de clientes foram adicionadas as opções Pontuar através do CPF/CNPJ e Redefinir a senha de resgate do CPF/CNPJ.
Na funcionalidade Cadastro de Cartão Fidelidade foi adicionado o botão Senha.
Na funcionalidade Grupo de Usuários foram adicionadas as permissões Permite cadastrar senha para o resgate fidelidade e Permite redefinir senha para o resgate fidelidade.
16940 – Pagamento a Fornecedor Bradesco
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Remessa de Pagamento
Gerencial/ Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Retorno de Pagamento
Beneficio / Descrição: Efetuada melhoria que disponibiliza um novo módulo de integração bancária com o Banco Bradesco para exportar arquivos de solicitação de pagamento e processar arquivo de retorno com a baixa das movimentações.
Rotinas Otimizadas
17252 - Emissão de NFS-e
Módulo / Rotina: Caixa > Emissão de cupom fiscal.
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no cálculo dos tributos fiscais para NFS-e quando o documento RPS (Recibo Provisório de Serviço) for originado a partir de um cupom fiscal eletrônico.
17245 - De Olho No Imposto - Atualização NCM e NBS
Módulo / Rotina: Caixa > F10 > 7-Notas Fiscais > Danfe
Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais > Danfe
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste para atualização dos impostos indicados nos documentos fiscais de venda de acordo com o NCM (Nomenclatura comum do Mercosul) e NBS (Nomenclatura brasileira de serviços), de acordo com o órgão "De olho no Imposto - IBPT".
16185 - Entrada de notas fiscais - Numeração Notas
Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Entrada > Registrar nota de entrada
Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de notas fiscais
Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Lançamentos de notas fiscais.
Beneficio / Descrição: Ajustadas as rotinas de lançamentos de nota de entrada, para que o tamanho do campo "Número da Nota" esteja de acordo com o modelo especificado.
17213 - Troca de Valores - Valor Padrão e Quantidade Máxima
Módulo / Rotina: Cadastro > Tabelas > Tipos de Vale
Cadastro > Motivos de Movimentação
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste que adicionou o campo Resgate máximo por venda. Este campo controla a quantidade máxima que este tipo de vale pode ser usado por venda.
17200 – Relatório de Entradas e Saídas
Módulo / Rotina: Gerencial/Caixa
Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Registros de Entrada e Saídas
Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de geração do relatório de entradas e saídas. A quantidade máxima de caracteres foi restrita a 500.
17061 – Caixa – Emissão de NF-e Referente a Documento Fiscal
Módulo / Rotina: Gerencial/Caixa
Vendas > F6
F10 > Aba Vendas > Emitir nota fiscal.
Financeiro > fiscal > Emitir NF-e referente documento fiscal.
Financeiro > fiscal > Nota fiscal de faturamento
Financeiro > fiscal > Gerenciamento de notas fiscais
Estoque > Transferência
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na busca pela tributação para documentos caracterizados como venda direta, onde não houve transporte da mercadoria, sejam aplicadas as devidas tributações conforme configurado.
17125 - Caixa - Kit de Produto
Módulo / Rotina: Gerencial/Caixa
Cadastros > Kit de produtos
Caixa/ Venda de Kit Variável
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste para que na venda de um kit variável ao ser bipado um produto, o mesmo seja encontrado no kit.
16991 - Relatório de Apuração de Resultado Operacional
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Movimentação de contas > Relatório Apuração de Resultado Operacional
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Relatório de Apuração de Resultado Operacional, para que sejam totalizados apenas os lançamentos da própria conta. Para as contas pai, só serão totalizadas se as mesmas não aceitarem lançamentos no plano de contas.
17079 - Motivos de Movimentação - Sincronia - Movimentação por Empresas
Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Motivos de movimentação
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina do cadastro de motivos de movimentação para manter os vínculos com as demais empresas quando for realizada uma alteração a partir de uma filial.
17163 - Caixa - Emissão NFS-e
Módulo / Rotina: Caixa > Emissão de NFS-e
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina Caixa > Emissão de NFS-e para que, ao realizar o processo de emissão de uma NFS-e que com CST PIS/COFINS que tribute estes impostos, os mesmos sejam calculados pelo sistema.
17145 - Gerencial - Ajuste Baixa de Contas a Receber com Juros/Multa
Módulo / Rotina: Gerencial > Botão Contas
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de baixa de contas a receber com adição de juros/multa de forma que ambos sejam debitados na mesma conta da baixa.
14069 - Fechamento - Financeiro, Contábil, Fiscal, Estoque e Geral
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Movimentação de contas
Gerencial/ Financeiro > Contas a receber > Contas a receber
Gerencial/ Financeiro > Contas a pagar
Gerencial/ Estoque > Registrar nota de entrada > Manual
Gerencial/ Financeiro > Manutenção de caixas
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste para verificar os fechamentos que não possuem um tipo de fechamento definido.
17196 - Lançamento de Nota Fiscal Para Clientes Não NFe
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de inclusão de nota fiscal para clientes não emissores de nota fiscal eletrônica
16769 - Conciliação de Cartões - Cielo
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Conciliação > Cartões
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de Conciliação de Cartões para suportar o novo layout disponibilizada pela Cielo.
17118 - Cobrança Bancaria - Retorno Remessa Sicoob
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Retorno de Cobrança
Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Gerenciamento de Boletos
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de retorno da cobrança bancária para validar o arquivo de acordo com a configuração de layout – 240 ou 400 posições.
17187 - Importação de RFD
Módulo / Rotina: Gerencial > Importação RFD
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na importação do arquivo RFD para atualizar o layout de acordo com a versão 02.00.00 disponibilizada pela CONFAZ.