Data da Release | |
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Produto | AutoSystem |
Versão | 3.2.5.40 |
MID-e Client Homologado | 1.0.34.7 |
Rotinas Otimizadas
17716 - Configurações de Conciliação de Recarga de Celular
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Conciliação > Recarga de celular
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de Configuração de Conciliação de Recarga de Celular. Mensagens de aviso serão exibidas ao usuário quando alguma configuração estiver pendente.
17393 - Caixa - Layout de Documento Não Fiscal
Módulo / Rotina: Caixa/ Layout de Impressão Não Fiscal
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de impressão de documento não fiscal. Ao configurar a hora no motivo de movimentação no Layout de Cupom Não Fiscal Vinculado e realizar uma venda com este documento não fiscal, a informação da hora será impressa já formatada.
18375 - Baixa de Comanda com Produto Composto
Módulo / Rotina: Caixa/ Baixa de comanda
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de venda de comanda contendo produto composto onde for produção própria e fabricado no momento da venda. A partir dessa atualização, o sistema irá lançar a "Saída de reclassificação" e "Entrada de reclassificação".
18287 - Caixa - Resgate em Vale Fidelidade
Módulo / Rotina: Gerencial/Caixa > Módulo Fidelidade
Beneficio / Descrição: Alterada a rotina de resgate de vale de forma a não obrigar informar o cartão fidelidade quando no cadastro não for requerido. Desta forma, quando a flag "Obrigar informar número do cartão fidelidade" não estiver marcada, o resgate em forma de vale não irá obrigar o número do cartão fidelidade.
17240 - Gerenciamento de Notas Fiscal - Edição
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de edição de Nota Fiscal de terceiro com lançamento manual ou nota fiscal própria modelo não eletrônico. Ao realizar a edição de uma nota que não possua movimentação de estoque será possível adicionar novos itens.
18169 - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - Email do Destinatário
Módulo / Rotina: Configurações > Parâmetros > Empresas
Beneficio / Descrição: Criada uma nova opção nas configurações de empresa, para tornar o e-mail do cliente obrigatório no momento de emissão de NFS-e, pois algumas prefeituras exigem que o e-mail seja informado.
18424 - Venda de CF-e e NFC-e
Módulo / Rotina: Gerencial/Caixa > Cadastro de Produto - CFOP
Gerencial/Caixa > Grupo de Produto - CFOP
Gerencial/Caixa > Caixa/Emissão de CF-e e NFC-e
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste para que seja permitida a utilização da CFOP 5.667 (Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra Unidade da Federação) na emissão de NFC-e e CF-e quando emissor e destinatário forem de estados divergentes.
18481 - TRR - Dica Linx
Módulo / Rotina: TRR/ Rotinas e Botões de atalho
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste no módulo TRR, para que ao pressionar os botões de atalho, o sistema abra corretamente as rotinas.
18192 - Retaguarda - Reajuste de Preço
Módulo / Rotina: Gerencial/Caixa > Estoque > Reajuste de Preço > Novo / Gerenciar
Cadastros > Kit de produtos
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de Reajuste de Regra de Preço. Foi alterado para que a rotina considere também KIT nos reajustes de preços.
17255 - Documento Fiscal de Entrada para Empresas do Simples Nacional
Módulo / Rotina: Gerencial> Estoque > Entradas > Registrar nota de entrada
Estoque > Entradas > Manutenção de notas de entrada
Financeiro > Fiscal > Lançamento de notas fiscais
Financeiro > Fiscal > Manifestação de destinatário
Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de notas fiscais
Beneficio / Descrição: Ajustadas as rotinas de registro de entrada de notas fiscais, para quando o fornecedor for do regime tributário Simples Nacional, o usuário possa escolher qual CSOSN (Código da situação da operação no Simples Nacional) será utilizado para determinado CST (Código da Situação Tributária).
17605 - Caixa - Lançamento de Movimentação Financeira
Módulo / Rotina: Caixa/ Caixa > Lançamento de Movimentação Financeira > Dados Bancários
Beneficio / Descrição: Ajustada rotina de Lançamento de Movimentação Financeira através de transferência bancária para que o dígito verificador da conta e agência também sejam exibidos no momento da visualização destas informações.
18093 - Relatório de Inventário
Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque >Relatórios >Inventário
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Relatório de inventário. Ajustada a ordenação do relatório por produto e ajustada a validação de depósito por empresa.
18482 - Cobrança Bancária - Banco 748-Sicredi
Módulo / Rotina: Gerencial/ menu Financeiro > conta a receber > remessa de cobrança
Beneficio / Descrição: Ajuste na rotina da remessa de cobrança, para identificar as praças de pagamento para o banco Sicredi.
18494 - Exportação KnowHow - Notas Fiscais
Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Integrações de Software > Exportações > Sistemas de Terceiros > KnowHow Fiscal > opção Notas Fiscais
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na exportação de documentos por meio do sistema de terceiros KnowHow, notas fiscais, para assegurar que estes sejam exportados em conformidade.
18488 - Config Local - Teste de Comunicação com ECF
Módulo / Rotina: Configuração da Estação
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste para que nos casos em que a porta do banco de dados for diferente de 5432, seja feita a busca na porta configurada no módulo Configuração da Estação.
18086 - Relatório de Notas Fiscais Emitidas
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Controles fiscais > Notas emitidas.
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Relatório de Notas Fiscais Emitidas, que pode ser acessado na rotina Financeiro > Relatórios > Controles fiscais > Notas emitidas. A partir dessa atualização, o campo situação será apresentado para os modos analítico e detalhado.
16937 - Exportação de Terceiros - BI Sadig
Beneficio / Descrição: Criado novo módulo de exportação de Regra de Preço para o BI Sadig. Efetuado ajuste no campo CMV do módulo exportar vendas e ajustada a busca de dados do módulo de exportação de Estoque.
18475 - Manifestação de Destinatário - NCM
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Manifestação do destinatário
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de manifestação do destinatário, de forma que o sistema fará a procura pelo NCM mesmo tendo a data de vigência inicial e final nulas.
18440 - Entrada de Nota Fiscal - Preço de Custo
Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Entradas > Registrar Nota de Entrada > Arquivo
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina registro de notas fiscais via arquivo XML, a fim de tratar os valores de despesas informados em cada item do XML de modo a calcular o preço de custo de cada produto corretamente.
18408 - Carta de Correção - Modelos disponíveis
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Carta de Correção
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de cartão de correção eletrônica, a fim de exibir somente os modelos de documentos fiscais que aceitem carta de correção.
18426 - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) - São Paulo, Tocantins e Roraima
Módulo / Rotina: Caixa/ Emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) para os estados de São Paulo, Tocantins e Roraima, da qual possibilita a realização da consulta do documento eletrônico e da leitura do QR Code de acordo com a especificação definida na NT (Norma Técnica).
18402 - Importação Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Importação de Documento Eletrônico
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de importação de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), para casos em que o transportador não gerar no arquivo XML os detalhamentos dos itens que foram transportados.
18400 - Nota Fiscal Referenciada modelo (código 01)
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de nota fiscal para clientes não NF-e, de forma a permitir registrar notas de terceiro sem documento referenciado.
18386 - Validação de Banco de Dados
Módulo / Rotina: Inicialização do Sistema
Beneficio / Descrição: Criada validação na inicialização do sistema, para que caso exista algum motivo de movimentação com valor nulo no tipo de movimentação, este seja preenchido com o valor 1 que é o tipo de movimentação "Normal".
18218 - Sangria com mais de um Usuário por Funcionário
Módulo / Rotina: Caixa/ Caixa > Operações > Sangria
Beneficio / Descrição: Ajustada rotina de Sangria. Ao possuir um funcionário cadastrado com mais de um usuário vinculado, no momento de realizar a sangria no caixa será possível selecionar o usuário desejado. Para isto, basta selecionar no módulo Gerencial a opção "Solicitar usuário e senha nas operações do caixa(Suprimento/Sangria)" nas configurações de Caixa.
18173 - Gerenciamento de Medição de Tanques
Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Inventário > Gerenciador de medição de tanques
Beneficio / Descrição: Ajuste na rotina de Gerenciamento de Medição de Tanques, alterado para que a permissão seja validada de acordo com o usuário para alterações na medição de tanque superiores a 0,6% ou inferiores a -0,6%.
18260 - Caixa - Recebimento com Troco em Vale Troco
Módulo / Rotina: Caixa/ Tecla R (Recebimento)
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de recebimento do PDV para que o vale troco seja emitido em conformidade, quando este for selecionado como a forma de troco.
17655 - Baixa Automática de Abastecimento no Fechamento de Caixa
Módulo / Rotina: Gerencial/ Botão Caixa > Conferência de caixa
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de baixa automática de abastecimentos. Ao fechar o último turno do dia com abastecimentos pendentes, serão baixados automaticamente e o somatório do valor será apresentado na conferência de caixa juntamente com o valor em dinheiro.