Assunto

Este artigo irá auxiliar no lançamento de uma nota de Importação

Informações e Procedimentos

Importante

É pré-requisito que tenha conhecimento em lançamento e emissão de notas fiscais. As informações de impostos devem sempre consultar sua contabilidade.


Cadastros que devem ser verificados antes de efetuar o lançamento, devendo estar conforme as imagens abaixo, as situações que requerem particularidades devem verificar com a contabilidade.

Cadastro do FornecedorCadastro de CFOP

Caminho: Cadastro > Fornecedor > Manutenção - Principal

Para maiores informações sobre o cadastro de fornecedor para importação clique no link Easy Linx - Cadastro de Fornecedor - Importação

Caminho: Tabelas > CFOP - Imposto

Cadastro de Produto

Caminho: Produtos > Manutenção > Cadastro - Dados Gerais

Caminho: Produtos > Manutenção > Cadastro - Tributo


Atenção

Valide os campos destacados em vermelho no cadastro de produto com sua Contabilidade.

Lançamento:


Passo 1 - Entre na tela de compra e preencha os dados.

Caminho: Produtos > Compras > Padrão - Dados Gerais


Campos Obrigatórios

Campos ImportantesDescrição
C.F.O.PInformar o código passado por sua contabilidade
FornecedorInforme o código do fornecedor.
Data/Hora EntradaInformar a data.
OrigemSelecione a opção de Própria.
ImportaçãoPreencher todos os campos (Dados Encontrados na DI).


Passo 2 - Insira Produto importado.

Caminho: Produtos > Compras > Padrão - Item

Campos ImportantesDescrição
Referencia, VR, TPInforme os dados de referencia, cor e tamanho.
PreçoInforme o preço já configurado no cadastro de produto.
Desc.%Informa desconto no item caso tenha.
ICMS N. FiscalInforme percentual de ICMS.( Esse campo será preenchido de forma automática de acordo com o cadastro do produto).
IPI (%)Informar o percentual do IPI.
QuantidadeInforme a quantidade.
Imposto Import.(%)Informe o percentual do imposto de importação ja configurado anteriormente no cadastro de produto.
PIS(%)Este percentual vai buscar automaticamente do cadastro de empresa, mas pode ser alterado.
COFINS(%)Este percentual vai buscar automaticamente do cadastro de empresa, mas pode ser alterado.


Passo 4 - Verifique o valor gerado e finalize a nota fiscal no F12.

Caminho: Produtos > Compras > Padrão - Condição de Pagamento

Campos ImportantesDescrição
Valor FreteInforme o valor de Frete e seleciona o rateio de acordo com a informação passada pela contabilidade.
Valor SeguroInforme o valor do seguro caso tenha.
Valor IIEste valor vai ser calculado automaticamente com a informação pre-configurada no produto.
Valor PISEste valor vai ser calculado automaticamente com a informação pre-configurada no produto e/ou cadastro de empresa.
Valor COFINSEste valor vai ser calculado automaticamente com a informação pre-configurada no produto e/ou cadastro de empresa.
Despesas AduaneirasInforme o valor de despesas caso tenha.
Base ICMSO valor exibido conforme percentual de ICMS informado no item BASE ICMS = (PRODUTOS + II + PIS + COFINS + DESPESAS ADUANEIRAS + VALOR ICMS)
Valor ICMSO valor exibido conforme percentual informado no item VALOR ICMS = (PRODUTOS x % ICMS)
Valor IPIValor do IPI informado no Item.
TotalValor total dos produtos/Total da Nota.

NF-e emitida com sucesso.