(informação) A NCC (Nota de Crédito ao Consumidor) possibilita trocar/devolver mercadorias por outros produtos e, além disso, amortizar faturas e/ou compra existentes.

Atualmente, no processo de cancelamento ou devolução de venda crediário ou convênio, o sistema baixa o título somente para os cancelamentos realizados no mesmo dia da venda e para cancelamentos integrais.
Para cancelamentos realizados em data diferente da emissão da venda, o sistema gera uma NCC pendente de utilização.

Com esta nova funcionalidade, o processo de cancelamento e geração da NCC (na tela de devolução de cupom fiscal por requisição) será adaptado para utilização automática da NCC considerando o fato da venda estar totalmente em aberto e o cancelamento da venda ser de forma integral.

Restrições

Não farão parte da quitação automática de NCC:


  • Devolução parcial da venda;

  • Vendas com pagamento parcial ou com fatura contendo mais de uma venda;

  • Faturas fechadas de convênio;

  • Vendas com duas ou mais modalidades de pagamento (exemplo: crediário + a vista). Neste caso, o processo permanece conforme fluxo atual.

Importante!

Em caso de dúvidas e/ou problemas, entre em contato conosco!

Informações e Contatos Suporte Linx Itec  

Pré-requisitos

AplicaçãoVersão
Banco de Dados – SQL Server23.01.0418
Estoque04.09.0007
Financeiro04.09.0007
Loja04.09.0007

Itec Estoque


Para realizar o processo de geração da NCC no módulo Estoque, acesse Saídas - Vendas - Pdv - Devoluções de vendas - Devolução de vendas.

Itec Financeiro


Para realizar o processo de geração da NCC no módulo Financeiro, acesse Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Pdv - Devolução de vendas - Devolução de vendas por requisição (ou atalho CTRL + R).

Itec Loja


Para realizar o processo de geração da NCC no módulo Loja, acesse P.d.v - Vendas - Devolução de vendas.

Devolução de Venda Crediário


Processos e Orientações

Serão implementadas novas validações no processo de devolução total de vendas na modalidade de pagamento CREDIÁRIO (venda total como crediário), possibilitando a baixa automática da NCC.

Regras de Validação do Sistema:

  1. A opção selecionada em "Tipo devolução" é devolução total?
    • Não →  será utilizado o processo atual.
    • Sim →  será validada a próxima regra.

  2. Na opção "Utilizar NCC para?" foi selecionada troca de produtos?
    • Não →  será utilizado o processo atual, gerando NCC cancelada.
    • Sim →  será validada a próxima regra.

  3. Todas as faturas/parcelas do crediário referente a nota que está sendo cancelada estão em aberto? A fatura fechada possui outras parcelas?

    Observação Importante

    A fatura deve conter somente parcelas da venda que está sendo devolvida!

  4. Parcela + Fatura Aberta = Ao Valor de Devolução (Valor da NCC): uma mensagem será apresentada ao usuário, solicitando a confirmação da devolução da venda, que está totalmente em aberto, utilizando a NCC.

    • Não →  será utilizado o processo atual, gerando apenas a NCC e deixando-a em aberto para utilização futura.

    • Sim →  o sistema fará a baixa dos títulos (Fatura/Parcelas) através da utilização de NCC, considerando o status como "1 - Usado Nova Venda/Usado outro dia".

  5. Parcela + Fatura Aberta maior/menor que Valor de Devolução (Valor da NCC): será utilizado o processo atual, sem apresentar mensagem ao usuário.


Cenários considerados para Contas a Receber totalmente abertos


  • Uma ou mais Parcelas de Crediário (parcelas próximas ou parcelas futuras), estando todas sem fechamento;

  • Venda realizada com mais de uma parcela, mesmo que parte do valor ainda esteja sem fechamento (parcelas próximas ou parcelas futuras) e parte do valor pertença a uma Fatura;

  • Venda crediário com fechamento automático (sempre gera uma fatura por parcela), desde que todas as faturas da venda ainda estejam em aberto, não havendo pagamento parcial ou pagamento de uma das parcelas;

  • Valor total identificado da venda (Parcelas + Faturas) totalizarem exatamente o valor da NCC, ou seja, não há agrupamento de vendas na fatura e nem pagamento parcial.

Devolução de Venda Convênio


Processos e Orientações

Serão implementadas novas validações no processo de devolução total de vendas na modalidade de pagamento CONVÊNIO (venda total como convênio), possibilitando a baixa automática da NCC.

Regras de Validação do Sistema:

  1. A opção selecionada em "Tipo devolução" é devolução total?
    • Não →  será utilizado o processo atual.
    • Sim →  será validada a próxima regra.

  2. Na opção "Utilizar NCC para?" foi selecionada troca de produtos?
    • Não →  será utilizado o processo atual, gerando NCC cancelada.
    • Sim →  será validada a próxima regra.

  3. Todas as parcelas referente a nota que está sendo cancelada estão em aberto?

    Observação Importante

    A parcela não deve fazer parte da fatura referente ao fechamento do convênio.

  4. Parcela = Ao Valor de Devolução (Valor da NCC): uma mensagem será apresentada ao usuário, solicitando a confirmação da utilização da NCC para baixa da parcela.

    • Não →  será utilizado o processo atual, gerando apenas a NCC e deixando-a em aberto para utilização futura.

    • Sim →  o sistema fará a baixa dos títulos (Parcela) através da utilização de NCC, considerando o status como "1 - Usado Nova Venda/Usado outro dia".

  5. Parcela maior/menor que Valor de Devolução (Valor da NCC): será utilizado o processo atual, sem apresentar mensagem ao usuário.