DETALHES DA SOLICITAÇÃO:

Problema:  Ao gerar o arquivo EFD Contribuições da empresa lucro presumido, as informações de devolução/cancelamento estão somando na base de imposto e subindo o valor bruto no registro F550. Porém olhando a documentação, é obrigatório que os valores sejam abatidos da base de impostos.

http://sped.rfb.gov.br/estatico/08/9A74C350BDFA9C627C5C88FB41E163B696D5E1/Perguntas e Respostas EFD Contribuições.pdf#page9

No caso de escrituração consolidada do lucro presumido, não deverá incluir esta
receita na base de cálculo das contribuições nos registros F500 ou F550.

Mensagem de erro:  Não há

Ambiente: Linx ERP

Detalhes da Conclusão:

Causa:  Melhoria em processos fiscais

Resolução:  Correção saiu na 01.21.00

LINXERP-9013 |  EFD Contribuições - Registro F550 Lucro Presumido (Melhorias)

O Linx ERP recebeu melhorias quanto ao Registro F550, de modo que as Notas de Devoluções e Cancelamentos de Vendas entram no Campo 4 e 9 desse registro abatendo a Receita Bruta Auferida e Reduzindo o Valor da Base de Calculo dos Impostos Pis e Cofins. 5 e 10

NPS: O chamado foi concluído! Em breve chegará em seu e-mail uma pesquisa para avaliar sua experiência com meu atendimento. Por favor, responda! Sua opinião é muito importante para nós!

TAXONOMIAS SUGERIDAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE TAREFAS

Classificação da Solicitação:

Unidade de Negocio:  MATRIZ - MODA - LINX

Tipo de Solicitação: INCIDENTE

Produto: LINX ERP/ERP FRANQUIAS

Módulo: LIVROS FISCAIS

Indisponibilidade: NÃO

Alternativa: NÃO

Classificação da Encerramento:

Dimensão: LINX ERP/ERP FRANQUIAS

Detalhe: LIVROS FISCAIS

Detalhe processo 1: 012347 - S P E D  P I S  E  C O F I N S

Detalhe processo 2: GAP/MELHORIA

Frases utilizadas: