| Data de Lançamento | |
| Autores | Augusto Cezar dos Reis |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de ), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
| Aplicação | Versão |
| Banco de Dados – SQL Server | 23.02.0317 |
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-29546 | - | NFC-e - Limite para identificação do destinatário | 1 |
| FARMAGOI-34904 | - | Guia Prático da EFD ICMS IPI - Publicada a versão 3.1.1 | 2 |
| FARMAGOI-34329 | - | Itec Suite - Conta Stone - Aba Criar Conta Stone [Stone Banking] | 3 |
| FARMAGOI3-2 | - | Integração DermaClub - Loja | 4 |
| FARMAGOI3-1611 | - | Automatização da tela de forma de pagamento no PDV | 5 |
| FARMAGOI3-2082 | - | Alerta e bloqueio para valores em caixa | 6 |
| FARMAGOI3-2037 | - | Definição de Fundo de Caixa Fixo - PDV | 7 |
| FARMAGOI3-2849 | - | Bloqueio do cancelamento dos cupons de farmácia popular sem o estorno do mesmo | 8 |
| FARMAGOI3-1469 | - | Conferência de lotes do check-in de Nota de entrada por transferência | 9 |
| FARMAGOI3-845 | - | Conferência de Lotes no check-in de Entrada | 10 |
| FARMAGOI3-344 | - | Gerenciamento de Aplicação de Descontos - PDV | 11 |
| FARMAGOI3-476 | - | Cadastro de Endereçamento de Produtos Novos | 12 |
| FARMAGOI3-1798 | - | Não exibir a tela de identificação de CPF na venda automaticamente | 13 |
| FARMAGOI3-7 | - | CRM Indiana - Fase 01 | 14 |
| FARMAGOI3-1590 | - | Exibir comissão de vendas no orçamento | 15 |
| FARMAGOI3-1801 | - | Melhoria cadastro de concorrentes | 16 |
1 - Para mais informações sobre Limite para identificação do destinatário, clique aqui 
para acessar a documentação do projeto.
2 - Para mais informações sobre Guia Prático da EFD ICMS IPI - Versão 3.1.1 clique aqui para acessar a documentação do projeto.
3 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para controle de ativação da funcionalidade de Integração com Banking Stone: "STONE_BANKING_HABILITADO". No módulo Itec Suite - Financeiro - Stone - Conta Stone - Aba: Manutenção, é possível visualizar as contas que já foram cadastradas na Stone e devidamente vinculadas a uma conta no sistema. No módulo Itec Suite - Financeiro - Stone - Conta Stone, a Aba: Criar Conta Stone tem como objetivo iniciar o processo de abertura de conta junto a Stone, validando o procedimento "STONE BANKING CRIAR CONTA STONE" no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Outros Procedimentos.
4 - A integração com o PBM DermaClub oferece descontos e benefícios para itens de perfumaria. No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para que os produtos DermaClub sejam liberados:
Parâmetro: "DERMACLUB_LIBERA_USO"
Opções: 0 - Bloqueado (padrão) e 1 - Ativado.
Com o parâmetro ativado, o DermaClub estará ativado para uso.
Com o parâmetro inativo, o DermaClub estará bloqueado.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para configurar o endereço de comunicação do concentrador DermaClub:
Parâmetro: "CONCENTRADOR_DERMACLUB_IP"
Opções: o campo estará aberto para digitação do endereço IP.
Com o endereço IP informado no parâmetro, a comunicação com o DermaClub estará ativada para uso.
Sem o endereço IP informado no parâmetro, não haverá comunicação com o DermaClub.
A configuração do PBM DermaClub deve ser feita no módulo Configuração - Cadastros Especiais - PBM - Configurações - Filiais - Aba: DermaClub, com os campos "Endereço Comunicação", "Usuário", "Senha", "Ativar autenticação", "Filial" e "Nome Fantasia" a serem preenchidos.
No módulo Convênio - Cadastro - Convênios - Convênio - Opção: Rotina de Convênio Externo, o PBM DermaClub será adicionado para utilização.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Orçamento, o parâmetro "MOSTRAR_INFORMACOES_PRODUTO_PBM", se ativado, apresentará se o produto informado nos módulos Orçamento 3.0 e Orçamento 4.0 é aceito em algum PBM. Tecla de atalho para comunicação com o DermaClub: SHIFT + F7.
5 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para que a seleção de cliente na venda no módulo PDV-NFC-e seja feita de forma automática:
Parâmetro: "PDV - AUTOMATIZA SELEÇÃO DE CLIENTE"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Com o parâmetro ativado, se a forma de pagamento selecionada possuir as opções de recebimentos iguais a "CONVÊNIO" e/ou "CREDIÁRIO", o sistema abrirá, automaticamente, a seleção de clientes "C".
Com o parâmetro inativo, segue o processo atual.
6 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para lembrar o usuário de realizar processo de sangria no caixa e também sobre parâmetro de valor máximo permitido em caixa.
Parâmetro: "MENSAGEM_ALERTA_VALOR_SANGRIA_X_DINHEIRO"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Parâmetro: "VALOR_MAX_EM_CAIXA"
Opções: o campo estará aberto para digitação do valor máximo a ficar no caixa.
Com os parâmetros ativados, ao iniciar uma venda no módulo PDV-NFC-e, o sistema fará a validação do valor máximo em caixa, para que o usuário realize o processo de sangria a fim de não exceder o valor definido.
Se o saldo em caixa for superior ao valor limite, será apresentado ao usuário a mensagem em formato pop-up para lembrá-lo de realizar a sangria do caixa.
Se o saldo em caixa for superior e o usuário não realizar a sangria, o caixa será bloqueado até que o processo seja feito.
7 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para definição de um valor padrão para abertura de caixa e utilização deste valor no módulo PDV-NFC-e.
Parâmetro: "VALOR_FIXO_FUNDO_DE_CAIXA"
Opções: o campo estará aberto para digitação do valor padrão para abertura de caixa.
Com o parâmetro ativado e um valor padrão informado, este valor será utilizado e o usuário não conseguirá realizar alteração do valor.
Com o parâmetro inativo, segue o processo atual.
8 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para bloquear o cancelamento/devolução de venda PBM Farmácia Popular com a autorização ainda em aberto, nos módulos Financeiro e Loja.
Parâmetro: "BLOQUEAR_DEVOLUÇÃO_FP_AUTORIZACAO_ABERTA"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Com o parâmetro ativado, se o sistema identificar que a venda possui origem PBM Farmácia Popular e a autorização ainda não foi cancelada, será apresentada ao usuário uma mensagem orientando a realizar o cancelamento da autorização para prosseguir com o cancelamento/devolução da venda.
Com o parâmetro inativo, segue o processo atual.
9 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para validar lote de produtos no processo de check-in da nota de entrada.
Parâmetro: "USA_CONFERENCIA_LOTE_CHECK_ENTRADA"
Opções: 0 - NÃO, 1 - SIM TODOS PRODUTOS e 2 - SIM SOMENTE SNGPC.
Na opção "1", o sistema validará lote para todos os produtos sinalizados no controle de lote.
Na opção "2", o sistema validará lote para os produtos sinalizados como controlados ou antimicrobianos.
Na opção "0", segue o processo atual.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Permissões - Grupos de usuários - Aba: Outros procedimentos, o procedimento "LIBERAR CHECK-IN DE LOTES DIVERGENTES AO XML NA ENTRADA DE MERCADORIA", quando liberado a um grupo de usuários, permite a liberação da entrada de mercadoria com lotes divergentes ao XML, através de senha.
10 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para validar lote de produtos no processo de check-in da nota de entrada.
Parâmetro: "USA_CONFERENCIA_LOTE_CHECK_ENTRADA"
Opções: 0 - NÃO, 1 - SIM TODOS PRODUTOS e 2 - SIM SOMENTE SNGPC.
Na opção "1", o sistema validará lote para todos os produtos sinalizados no controle de lote.
Na opção "2", o sistema validará lote para os produtos sinalizados como controlados ou antimicrobianos.
Na opção "0", segue o processo atual.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Permissões - Grupos de usuários - Aba: Outros procedimentos, o procedimento "LIBERAR CHECK-IN DE LOTES DIVERGENTES AO XML NA ENTRADA DE MERCADORIA", quando liberado a um grupo de usuários, permite a liberação da entrada de mercadoria com lotes divergentes ao XML, através de senha.
11 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para definir se será permitida ou não a aplicação de desconto de verba diretamente no módulo PDV-NFC-e.
Parâmetro: "PERMITE_DESCONTO_VERBA_PDV"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Com o parâmetro ativado, a aplicação do desconto será permitida.
Com o parâmetro inativo, segue o processo atual.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para definir se será permitida ou não a aplicação de desconto por cargos diretamente no módulo PDV-NFC-e e desabilita a aplicação de desconto vendedor na finalização da venda.
Parâmetro: "PERMITE_DESCONTO_CARGOS_PDV"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Com o parâmetro ativado, a aplicação do desconto será permitida.
Com o parâmetro inativo, segue o processo atual.
O usuário poderá utilizar o Desconto de Verba através do atalho "CTRL + D" durante a inclusão de itens na venda.
12 - No módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Filiais - Endereçamento - Cadastro, foi realizado ajuste usando o modelo de grid para possibilitar a alteração de endereçamento item a item ou em massa. O sistema fará validação do parâmetro "ENDERECO_MULTIPLO", do módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão que, se ativado, significa que a filial pode ter mais de um produto por endereçamento.
13 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para definir se a tela de "CPF no cupom" será exibida automaticamente ou não no módulo PDV-NFC-e.
Parâmetro: "IDENTIF_CPF_CLI_PDV"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Com o parâmetro ativado, a tela será apresentada ao usuário.
Com o parâmetro inativo, o usuário poderá acessar a tela através do atalho "CTRL + SHIFT + I".
14 - Possibilitando a coleta de dados de identificação de clientes para gerenciamento de CRM, realizamos os seguintes ajustes:
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Cadastro de CRM, é realizado o cadastro da identificação de CRM.
Fluxo resumido do processo: Validação do parâmetro de ativação filial - Validação de qual CRM é o da filial - Validação de situação do CRM - Validação da identificação do cliente - Validação do relacionamento Cliente x CRM - Inserção de pré-cadastro.
15 - Possibilitando a apresentação da informação de percentual de comissão para o vendedor da venda atribuído ao produto, realizamos os seguintes ajustes:
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Orçamento, o parâmetro "EXIBIR_PERCENTUAL_DE_COMISSAO_NO_ORÇAMENTO" habilita, ou não, a exibição do percentual de comissão do produto por vendedor.
Parâmetro: "EXIBIR_PERCENTUAL_DE_COMISSAO_NO_ORÇAMENTO"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Com o parâmetro ativado, a informação será apresentada ao usuário.
Com o parâmetro inativo, segue o processo atual.
16 - No módulo Configuração - Cadastros básicos - Produtos - Concorrentes, realizado ajuste para possibilitar vincular o cadastro a uma ou mais filiais. No processo de cobertura de oferta, nos módulos Orçamento e PDV-NFC-e, para exibir ou selecionar concorrentes, o sistema deve mostrar e/ou permitir a seleção somente dos concorrentes vinculados a filial em uso e com situação igual a "ATIVO".
17 -
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-34165 | - | [Regressivo] Config - Lançamento valor de ICMS a recolher | 1 |
| FARMAGOI-34155 | - | [REGRESSIVOS] Config - Aplicar configuração de NCM aparece msg sql | 2 |
| FARMAGOI-35299 | - | CONFIG - Problemas para aplicar grupo de tributação em Lote | 3 |
| FARMAGOI-19873 | 44110694 | SPED FISCAL - Devolucao a Fornecedor Substituição Trib gerando crédito | 4 |
| FARMAGOI-35851 | - | SPED Fiscal - Ajuste para converter CST na geração do SPED Fiscal | 5 |
1 - Sistema não salva valores de débitos especiais .
Após análise, no módulo Configuração - Fiscal - Conferência de movimento fiscal - ICMS - Apuração - ICMS - Normal e ST - Sped / Livro Eletrônico, realizada correção no valor do ICMS a recolher débitos especiais.
2 - Erro ao clicar em "Iniciar processamento" e confirmar ao aplicar configurações de NCM no cadastro dos produtos.
Após análise, no módulo Configuração - Fiscal - Tributação - Cadastro - NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) - Aplicar configurações de NCM no cadastro dos produtos, realizada correção na rotina do processo.
3 - Ao realizar filtragem na tela "Vínculo de grupos de tributação por produtos em lote", sistema adiciona apenas o novo grupo selecionado.
Após análise, no módulo Configuração - Fiscal - Tributação - Aplicar tributação - Produtos - Em lote e Estoque - Cadastro - Produtos - Tributação - Por produto, realizada correção na rotina do processo.
4 - Débito está sendo gerado de forma incorreta através de SPED fiscal.
Após análise, foram realizados os seguintes ajuste:
no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, criamos um parâmetro para zerar valores de ICMS Normal e ST na Devolução de Compras, sendo utilizado ST 60.
Parâmetro: "ZERAR_ICMS_NORMAL_ST_DEV_COMPRAS_SPED_FISCAL"
Opções: 0 - Não e 1 - Sim.- Com o parâmetro ativado, os valores de ICMS Normal e ST na Devolução de Compras serão zerados.
- Com o parâmetro inativo, segue o processo atual.
- Registro 0205: retirado espaços na descrição do produto.
- Registro C500: status do documento não pode ser = 01.
5 - Erro em geração de SPED.
Após análise, realizada correção para o sistema não zerar os valores de ICMS SUBST quando a flag "Utilizar CST 60 para Notas de Entrada no Sped Fiscal - apenas CST 10, 30 e 70" no módulo Configuração - Fiscal - Tributação - Cadastro - Código da situação tributária (CST) - Aba: Sped Fiscal estiver selecionada e zerar, somente, o ICMS Normal.