| Data de Lançamento | |
| Autores | Augusto Cezar dos Reis |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de ), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
| Aplicação | Versão |
| Banco de Dados – SQL Server | 23.02.0317 |
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-29546 | - | NFC-e - Limite para identificação do destinatário | 1 |
| FARMAGOI-34904 | - | Guia Prático da EFD ICMS IPI - Publicada a versão 3.1.1 | 2 |
| FARMAGOI-34329 | - | Itec Suite - Conta Stone - Aba Criar Conta Stone [Stone Banking] | 3 |
| FARMAGOI3-2 | - | Integração DermaClub - Loja | 4 |
| FARMAGOI3-1611 | - | Automatização da tela de forma de pagamento no PDV | 5 |
| FARMAGOI3-2082 | - | Alerta e bloqueio para valores em caixa | 6 |
| FARMAGOI3-2037 | - | Definição de Fundo de Caixa Fixo - PDV | 7 |
| FARMAGOI3-2849 | - | Bloqueio do cancelamento dos cupons de farmácia popular sem o estorno do mesmo | 8 |
| FARMAGOI3-1469 | - | Conferência de lotes do check-in de Nota de entrada por transferência | 9 |
| FARMAGOI3-845 | - | Conferência de Lotes no check-in de Entrada | 10 |
| FARMAGOI3-344 | - | Gerenciamento de Aplicação de Descontos - PDV | 11 |
| FARMAGOI3-476 | - | Cadastro de Endereçamento de Produtos Novos | 12 |
| FARMAGOI3-1798 | - | Não exibir a tela de identificação de CPF na venda automaticamente | 13 |
| FARMAGOI3-7 | - | CRM Indiana - Fase 01 | 14 |
| FARMAGOI3-1590 | - | Exibir comissão de vendas no orçamento | 15 |
| FARMAGOI3-1801 | - | Melhoria cadastro de concorrentes | 16 |
| FARMAGOI3-1937 | - | Exibir Valor Liquido - Consulta produto/Equivalentes - (Fase II) | 17 |
| FARMAGOI3-1982 | - | Campo Observação - PDV e Orçamento | 18 |
| FARMAGOI3-2034 | - | Usuário único para Aplicação - Gestão logística | 19 |
| FARMAGOI3-2273 | - | Melhoria no processo de Pré-vencidos - Comissão | 20 |
| FARMAGOI3-2325 | - | Melhoria - Cadastro de Funcionários | 21 |
| FARMAGOI3-2384 | - | Observação para Impressão de Pedido de Compras | 22 |
| FARMAGOI-2419 | - | Criar Importação para Tela de Alteração de Verba | 23 |
| FARMAGOI-2608 | - | Ocultar campo "Vlr Custo" no orçamento 3 | 24 |
1 - Para mais informações sobre Limite para identificação do destinatário, clique aqui 
para acessar a documentação do projeto.
2 - Para mais informações sobre Guia Prático da EFD ICMS IPI - Versão 3.1.1 clique aqui para acessar a documentação do projeto.
3 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para controle de ativação da funcionalidade de Integração com Banking Stone: "STONE_BANKING_HABILITADO". No módulo Itec Suite - Financeiro - Stone - Conta Stone - Aba: Manutenção, é possível visualizar as contas que já foram cadastradas na Stone e devidamente vinculadas a uma conta no sistema. No módulo Itec Suite - Financeiro - Stone - Conta Stone, a Aba: Criar Conta Stone tem como objetivo iniciar o processo de abertura de conta junto a Stone, validando o procedimento "STONE BANKING CRIAR CONTA STONE" no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Outros Procedimentos.
4 - A integração com o PBM DermaClub oferece descontos e benefícios para itens de perfumaria. No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para que os produtos DermaClub sejam liberados:
Parâmetro: "DERMACLUB_LIBERA_USO"
Opções: 0 - Bloqueado (padrão) e 1 - Ativado.
Com o parâmetro ativado, o DermaClub estará ativado para uso.
Com o parâmetro inativo, o DermaClub estará bloqueado.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para configurar o endereço de comunicação do concentrador DermaClub:
Parâmetro: "CONCENTRADOR_DERMACLUB_IP"
Opções: o campo estará aberto para digitação do endereço IP.
Com o endereço IP informado no parâmetro, a comunicação com o DermaClub estará ativada para uso.
Sem o endereço IP informado no parâmetro, não haverá comunicação com o DermaClub.
A configuração do PBM DermaClub deve ser feita no módulo Configuração - Cadastros Especiais - PBM - Configurações - Filiais - Aba: DermaClub, com os campos "Endereço Comunicação", "Usuário", "Senha", "Ativar autenticação", "Filial" e "Nome Fantasia" a serem preenchidos.
No módulo Convênio - Cadastro - Convênios - Convênio - Opção: Rotina de Convênio Externo, o PBM DermaClub será adicionado para utilização.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Orçamento, o parâmetro "MOSTRAR_INFORMACOES_PRODUTO_PBM", se ativado, apresentará se o produto informado nos módulos Orçamento 3.0 e Orçamento 4.0 é aceito em algum PBM. Tecla de atalho para comunicação com o DermaClub: SHIFT + F7.
5 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para que a seleção de cliente na venda no módulo PDV-NFC-e seja feita de forma automática:
Parâmetro: "PDV - AUTOMATIZA SELEÇÃO DE CLIENTE"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Com o parâmetro ativado, se a forma de pagamento selecionada possuir as opções de recebimentos iguais a "CONVÊNIO" e/ou "CREDIÁRIO", o sistema abrirá, automaticamente, a seleção de clientes "C".
Com o parâmetro inativo, segue o processo atual.
6 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para lembrar o usuário de realizar processo de sangria no caixa e também sobre parâmetro de valor máximo permitido em caixa.
Parâmetro: "MENSAGEM_ALERTA_VALOR_SANGRIA_X_DINHEIRO"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Parâmetro: "VALOR_MAX_EM_CAIXA"
Opções: o campo estará aberto para digitação do valor máximo a ficar no caixa.
Com os parâmetros ativados, ao iniciar uma venda no módulo PDV-NFC-e, o sistema fará a validação do valor máximo em caixa, para que o usuário realize o processo de sangria a fim de não exceder o valor definido.
Se o saldo em caixa for superior ao valor limite, será apresentado ao usuário a mensagem em formato pop-up para lembrá-lo de realizar a sangria do caixa.
Se o saldo em caixa for superior e o usuário não realizar a sangria, o caixa será bloqueado até que o processo seja feito.
7 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para definição de um valor padrão para abertura de caixa e utilização deste valor no módulo PDV-NFC-e.
Parâmetro: "VALOR_FIXO_FUNDO_DE_CAIXA"
Opções: o campo estará aberto para digitação do valor padrão para abertura de caixa.
Com o parâmetro ativado e um valor padrão informado, este valor será utilizado e o usuário não conseguirá realizar alteração do valor.
Com o parâmetro inativo, segue o processo atual.
8 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para bloquear o cancelamento/devolução de venda PBM Farmácia Popular com a autorização ainda em aberto, nos módulos Financeiro e Loja.
Parâmetro: "BLOQUEAR_DEVOLUÇÃO_FP_AUTORIZACAO_ABERTA"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Com o parâmetro ativado, se o sistema identificar que a venda possui origem PBM Farmácia Popular e a autorização ainda não foi cancelada, será apresentada ao usuário uma mensagem orientando a realizar o cancelamento da autorização para prosseguir com o cancelamento/devolução da venda.
Com o parâmetro inativo, segue o processo atual.
9 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para validar lote de produtos no processo de check-in da nota de entrada.
Parâmetro: "USA_CONFERENCIA_LOTE_CHECK_ENTRADA"
Opções: 0 - NÃO, 1 - SIM TODOS PRODUTOS e 2 - SIM SOMENTE SNGPC.
Na opção "1", o sistema validará lote para todos os produtos sinalizados no controle de lote.
Na opção "2", o sistema validará lote para os produtos sinalizados como controlados ou antimicrobianos.
Na opção "0", segue o processo atual.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Permissões - Grupos de usuários - Aba: Outros procedimentos, o procedimento "LIBERAR CHECK-IN DE LOTES DIVERGENTES AO XML NA ENTRADA DE MERCADORIA", quando liberado a um grupo de usuários, permite a liberação da entrada de mercadoria com lotes divergentes ao XML, através de senha.
10 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para validar lote de produtos no processo de check-in da nota de entrada.
Parâmetro: "USA_CONFERENCIA_LOTE_CHECK_ENTRADA"
Opções: 0 - NÃO, 1 - SIM TODOS PRODUTOS e 2 - SIM SOMENTE SNGPC.
Na opção "1", o sistema validará lote para todos os produtos sinalizados no controle de lote.
Na opção "2", o sistema validará lote para os produtos sinalizados como controlados ou antimicrobianos.
Na opção "0", segue o processo atual.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Permissões - Grupos de usuários - Aba: Outros procedimentos, o procedimento "LIBERAR CHECK-IN DE LOTES DIVERGENTES AO XML NA ENTRADA DE MERCADORIA", quando liberado a um grupo de usuários, permite a liberação da entrada de mercadoria com lotes divergentes ao XML, através de senha.
11 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para definir se será permitida ou não a aplicação de desconto de verba diretamente no módulo PDV-NFC-e.
Parâmetro: "PERMITE_DESCONTO_VERBA_PDV"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Com o parâmetro ativado, a aplicação do desconto será permitida.
Com o parâmetro inativo, segue o processo atual.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para definir se será permitida ou não a aplicação de desconto por cargos diretamente no módulo PDV-NFC-e e desabilita a aplicação de desconto vendedor na finalização da venda.
Parâmetro: "PERMITE_DESCONTO_CARGOS_PDV"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Com o parâmetro ativado, a aplicação do desconto será permitida.
Com o parâmetro inativo, segue o processo atual.
O usuário poderá utilizar o Desconto de Verba através do atalho "CTRL + D" durante a inclusão de itens na venda.
12 - No módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Filiais - Endereçamento - Cadastro, foi realizado ajuste usando o modelo de grid para possibilitar a alteração de endereçamento item a item ou em massa. O sistema fará validação do parâmetro "ENDERECO_MULTIPLO", do módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão que, se ativado, significa que a filial pode ter mais de um produto por endereçamento.
13 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV, foi criado um parâmetro para definir se a tela de "CPF no cupom" será exibida automaticamente ou não no módulo PDV-NFC-e.
Parâmetro: "IDENTIF_CPF_CLI_PDV"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Com o parâmetro ativado, a tela será apresentada ao usuário.
Com o parâmetro inativo, o usuário poderá acessar a tela através do atalho "CTRL + SHIFT + I".
14 - Possibilitando a coleta de dados de identificação de clientes para gerenciamento de CRM, realizamos os seguintes ajustes:
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Cadastro de CRM, é realizado o cadastro da identificação de CRM.
Fluxo resumido do processo: Validação do parâmetro de ativação filial - Validação de qual CRM é o da filial - Validação de situação do CRM - Validação da identificação do cliente - Validação do relacionamento Cliente x CRM - Inserção de pré-cadastro.
15 - Possibilitando a apresentação da informação de percentual de comissão para o vendedor da venda atribuído ao produto, realizamos os seguintes ajustes:
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Orçamento, o parâmetro "EXIBIR_PERCENTUAL_DE_COMISSAO_NO_ORÇAMENTO" habilita, ou não, a exibição do percentual de comissão do produto por vendedor.
Parâmetro: "EXIBIR_PERCENTUAL_DE_COMISSAO_NO_ORÇAMENTO"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Com o parâmetro ativado, a informação será apresentada ao usuário.
Com o parâmetro inativo, segue o processo atual.
16 - No módulo Configuração - Cadastros básicos - Produtos - Concorrentes, realizado ajuste para possibilitar vincular o cadastro a uma ou mais filiais. No processo de cobertura de oferta, nos módulos Orçamento e PDV-NFC-e, para exibir ou selecionar concorrentes, o sistema deve mostrar e/ou permitir a seleção somente dos concorrentes vinculados a filial em uso e com situação igual a "ATIVO".
17 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, importamos um parâmetro para otimizar o processo de busca de produtos e visualização do valor líquido dos produtos na tela de consulta, realizamos os seguintes ajustes:
Parâmetro: "EXIBE_VALOR_LIQUIDO_CONSULTA_PRODUTO_FILIAL"
Opções: 0 - Não (padrão), 1 - Sim e 2 - Sim com flag de ativação.
Na opção "1", a informação será apresentada ao usuário.
Na opção "2", a coluna "preço líquido sem informação" não será exibida automaticamente, somente se a flag "Exibir valor líquidos para consulta de produtos" for selecionada na tela de consulta.
Na opção "0", segue o processo atual.
18 - Possibilitando melhor comunicação entre colaboradores por filial para informações que possam ser repassadas em forma de atualização ou um novo recurso, que seja ignorada por uma flag de "Não exibir novamente", nos módulos Orçamento 3.0 e PDV-NFC-e, realizamos os seguintes ajustes:
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, criado parâmetro para apresentar, ou não, as mensagens de comunicação nos módulos de Orçamento e PDV-NFC-e.
Parâmetro: "APRESENTAR_MSG_ORC_PDV"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Com o parâmetro ativado, as mensagens serão apresentadas ao usuário.
Com o parâmetro inativo, segue o processo atual.
19 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Televendas, criado parâmetro para que o sistema solicite, ou não, os dados de usuário e senha para gravar o pedido no módulo Televendas:
Parâmetro: "LOGISTICA_LOGIN_UNICO"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Com o parâmetro ativado, quando o pedido estiver na aba "Pedido em Checkout" e passar pela checagem de produtos, o sistema não solicitará, novamente, os dados de usuário e senha.
Com o parâmetro inativo, segue o processo atual.
20 - Possibilitando pagamento de comissão diferenciada para produtos sinalizados como pré-vencidos, foram realizados os seguintes ajustes:
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, criado parâmetro para habilitar, ou não, a utilização do novo modelo de controle de comissão:
Parâmetro: "PRE_VENCIDO_UTILIZA_NOVO_MODELO_COMISSAO"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Com o parâmetro ativado, o sistema validará a nova estrutura de comissão dos produtos pré-vencidos.
Com o parâmetro inativo, segue o processo atual.
No módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Comissão - Tabelas - Tabela de Comissões, se o parâmetro acima estiver ativado, será adicionada na grid a coluna "% Comissão P.V." em todas as guias disponíveis da tela: Filial, Linha, Categoria, Fabricante, Marca, Família e Produto.
21 - No módulo Configuração - Cadastros Básicos - Funcionários - Cadastro, foram realizados os seguintes ajustes:
- Não permitir cadastros com CPF duplicado.
- Obrigatória a inserção do CPF para concluir cadastro.
- Utilizando o atalho "F6" na tela citada acima, é possível realizar a consulta de funcionários que possuem CPF's duplicados na opção "Listar CPF's duplicados".
22 - Possibilitando a inserção de observações a serem impressas no pedido de compras, foram realizados os seguintes ajustes:
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Filiais - Filiais - Aba: Obs. Ped Compra, o usuário poderá configurar o texto utilizado na impressão do pedido de compras.
Para que a mensagem de observação utilizada seja a padrão, conforme processo atual, a opção "Utilizar mensagem de observação padrão na impressão do pedido de compras." deve estar ativada.
Para utilizar uma mensagem personalizada, a opção "Utilizar mensagem personalizada de observação na impressão do pedido de compras." deve estar ativada.
No módulo Compras - Suprimento - Pedido - Impressão em lote (ou atalho CTRL + i), é realizada a impressão do pedido.
23 - Possibilitando a importação de arquivo via layout para manutenção dos valores de verba de descontos, realizamos os seguintes ajustes:
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, criamos um parâmetro para bloquear, ou não, a alteração de valores de verbas para meses fechados.
Parâmetro: "BLOQUEIA_ALTERACAO_VERBA_MES_FECHADO"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Com o parâmetro ativado, a alteração de verba será bloqueada.
Com o parâmetro inativo, segue o processo atual.
No módulo Estoque - Saídas - Vendas - Verbas de desconto - Alteração de valores, acrescentada a opção "Alteração em Massa" e "Tipo alteração", sendo "0 - Acrescentar" e "1 - Diminuir". No campo "Alteração em Massa", é possível realizar a importação de arquivos.
24 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Orçamento, o parâmetro "EXIBIR_VLR_CUSTO_VENDA" habilita, ou não, a exibição da coluna "VLR_CUSTO" no módulo Orçamento 3.0:
Parâmetro: "EXIBIR_VLR_CUSTO_VENDA"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
Com o parâmetro ativado, a coluna será apresentada ao usuário.
Com o parâmetro inativo, a coluna não será apresentada ao usuário.
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-34165 | - | [Regressivo] Config - Lançamento valor de ICMS a recolher | 1 |
| FARMAGOI-34155 | - | [REGRESSIVOS] Config - Aplicar configuração de NCM aparece msg sql | 2 |
| FARMAGOI-35299 | - | CONFIG - Problemas para aplicar grupo de tributação em Lote | 3 |
| FARMAGOI-19873 | 44110694 | SPED FISCAL - Devolucao a Fornecedor Substituição Trib gerando crédito | 4 |
| FARMAGOI-35851 | - | SPED Fiscal - Ajuste para converter CST na geração do SPED Fiscal | 5 |
1 - Sistema não salva valores de débitos especiais .
Após análise, no módulo Configuração - Fiscal - Conferência de movimento fiscal - ICMS - Apuração - ICMS - Normal e ST - Sped / Livro Eletrônico, realizada correção no valor do ICMS a recolher débitos especiais.
2 - Erro ao clicar em "Iniciar processamento" e confirmar ao aplicar configurações de NCM no cadastro dos produtos.
Após análise, no módulo Configuração - Fiscal - Tributação - Cadastro - NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) - Aplicar configurações de NCM no cadastro dos produtos, realizada correção na rotina do processo.
3 - Ao realizar filtragem na tela "Vínculo de grupos de tributação por produtos em lote", sistema adiciona apenas o novo grupo selecionado.
Após análise, no módulo Configuração - Fiscal - Tributação - Aplicar tributação - Produtos - Em lote e Estoque - Cadastro - Produtos - Tributação - Por produto, realizada correção na rotina do processo.
4 - Débito está sendo gerado de forma incorreta através de SPED fiscal.
Após análise, foram realizados os seguintes ajuste:
no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, criamos um parâmetro para zerar valores de ICMS Normal e ST na Devolução de Compras, sendo utilizado ST 60.
Parâmetro: "ZERAR_ICMS_NORMAL_ST_DEV_COMPRAS_SPED_FISCAL"
Opções: 0 - Não e 1 - Sim.- Com o parâmetro ativado, os valores de ICMS Normal e ST na Devolução de Compras serão zerados.
- Com o parâmetro inativo, segue o processo atual.
- Registro 0205: retirado espaços na descrição do produto.
- Registro C500: status do documento não pode ser = 01.
5 - Erro em geração de SPED.
Após análise, realizada correção para o sistema não zerar os valores de ICMS SUBST quando a flag "Utilizar CST 60 para Notas de Entrada no Sped Fiscal - apenas CST 10, 30 e 70" no módulo Configuração - Fiscal - Tributação - Cadastro - Código da situação tributária (CST) - Aba: Sped Fiscal estiver selecionada e zerar, somente, o ICMS Normal.