Tela de Conferência da Exclusão do ICMS
Cliente poderá acessar Importação/Exportação > Fiscal > Conferência de Exclusão ICMS
A tela de conferência será composta das seguintes seleções:
- Selecionar a Filial: Que no caso será uma filial por vez.
- Selecionar o período: Período de 30 dias e não mais que isso para não pesar o sistema.
- Tributação do ICMS - Nesta opção terá (GERAL,TRIBUTADO, SUBSTITUIÇÃO, ISENTO, NÃO TRIBUTADO, ISENÇÃO PARCIAL E OUTROS)
- Tributação do PIS/COFINS (GERAL, TRIBUTADO, MONOFÁSICO, SUBSTITUIÇÃO, ALÍQUOTA 0%, ISENTO, SEM INCIDÊNCIA, SUSPENSO E OUTROS)
- Acompanhará a opção de exportar para Excel ficando mais fácil a conferência.
Terá um MENU informativo no final gerado pelos filtros acima:
- Valor Total dos Itens
- Total ICMS tributado
- Total PIS tributado
- Total COFINS Tributado
- Valor PIS após a Exclusão ICMS
- Valor COFINS após a Exclusão ICMS
- Benefício Fiscal Gerado.
Tela de conferência
A tela é apenas informativa das informações em que foram geradas na hora da emissão do documento (XML). As informações apresentadas em tela não poderão ser alteradas ou feito alguma alteração.
Caso for identificado alguma divergência deverá o cliente verificar com a contabilidade como proceder para realizar os ajustes.
Erro encontrado na conferência
Não será feito nenhum tipo de alteração de valores no Softpharma, pois seguirá fielmente o que foi emitido no XML, por conta disso, o cliente deve cuidar da sua tributação do PIS/COFINS pois é da sua responsabilidade as informações prestadas ao Fisco, assim como as informações prestadas para o ICMS.
Dúvidas do processo da Exclusão do ICMS
Cliente poderá acessar o link https://share.linx.com.br/x/j0XdDQ e https://share.linx.com.br/x/9KEWDg