SUMARIO

Conceito

Este documento tem por objetivo auxiliar os usuários do sistema EMSys, como utilizar as funcionalidades implementadas para o cadastro da Pré nota fiscal de entrada.

O Pré lançamento da nota fiscal de entrada no sistema EMSys é o cadastro prévio dos dados básicos do documento fiscal, que será recebido pela empresa, tais como: tipo da nota, tipo do formulário, número do documento, data de emissão, fornecedor, espécie do documento, estado origem, produtos, quantidades, valor unitário por item, valor total por item, valor dos impostos, descontos, valor de frete, despesas, pedidos de compra relacionados etc. O objetivo deste cadastro é facilitar e agilizar o recebimento de materiais registrados em Documento de Entrada. Pois, com os dados previamente cadastrados no Sistema, não é necessário digitar todas as informações relacionadas ao documento fiscal, basta apenas complementá-las.

Requisitos

  • A versão mínima do EMSys para utilização desta funcionalidade é 3.5.21.930

Log

Os Log serão salvos numa pasta que fica localizada dentro da pasta EMSys.

Parâmetros

Para ativar a função acesse parâmetros Empresa no EMSys no seguinte caminho: Sistema →  Parâmetros Empresa | Aba - Nota Fiscal Entrada

  • Selecione a opção Ativar fluxo de Pré-Lançamento Nota fiscal de Entrada.
  • Faça o preenchimento do campo, Almoxarifado Padrão Pré-Lançamento Nota Fiscal de Entrada.

É muito importante preencher os campos natureza de operação, para evitar impedimentos durante a importação dos XML.

Clique em Confirmar.

Faça o Login no sistema novamente, para que o sistema recarregue os parâmetros corretamente.

Pré Lançamento

Após a parametrização é possível utilizar a função no EMSys, quando o usuário confirmar as seguintes opção Ciência da Operação ou  Confirmação da Operação para o manifesto, o sistema fará o download do XML.

Quando for preciso fazer a importação novamente da NF, clique com o botão direito na tela Manifesto destinatário na nota corretamente que o sistema fará a importação novamente.

  • Ao clicar com o botão direito na tela de manifesto de destinatário será exibida a opção "Pré-lançamento". Ao clicar nessa nova opção, a nota vai ser reimportada para a tela de pré-lançamento de nota fiscal.

Importar XML

Acesse a tela  no caminho: Gerencial →  Estoque →  Pré Lançamento Nota Fiscal de Entrada, para importação do XML

1.Selecione um modulo de documento referente ao XML que será importado

2.Clique na Opção Importar XML, faça a busca do arquivo e clique em Abrir.

Caso o Fornecedor, item ou qualquer outra informação que esteja no XML e não tem cadastro no EMSys, o sistema irá mostrar a informação para efetuar os ajustes necessarios.

Faça o Cadastro e depois importa o XML novamente.

Após a importação é possível fazer a conferencia das informações antes de incluir.

Buscar

Uma vez que foi importado o arquivo, o sistema não permiti importar novamente o usuário precisa utilizar as opções de pesquisa, para realizar a busca do arquivo.

  • Informe um dos campos antes de clicar em Buscar.

Ao clicar na opção Buscar sem informar nenhum filtro, o sistema fará a pesquisa de todos os XML importados.

Alterar

Ao clicar na opção alterar uma nova tela será aberta para efetuar as alterações antes de incluir está pré-nota no sistema.


Dados da NF

Os dados principais da NF serão apresentados nesta primeira tela (Valores, datas entre outros).

  • Observação: Ao incluir a nota na tela de Pré Lançamento, o usuário terá a opção de incluir uma observação que será salva na nota fiscal de entrada.
  • Salvar: Clique nesta opção para salvar as informações que foram alteradas.
  • Rejeitar: Caso o usuario não concorde com as informações que estão lançadas, clique nesta opção para que o sistema retornar ao fornecedor.

Ao cliar na oção Rejeitar, o status será alterado de pedente para rejeitada.

  • Confirmar Recebimento: Ao clicar nesta opção está ciente das informações da pré NF, o sistema fará o lançamento desta pré nota gerando até mesmo o estoque.

Itens

As informações dos itens que estão relacionados nesta NF.

  • Relacionar Itens: Para alterar item que não está igual o cadastro do EMSys, clique nesta opção.

Faça a seleção do item de acordo com o cadastro do EMSys, e clique na opção .

Quando não possuir cadastro no sistema de item e unidade, é possivel realizar o cadastro nesta tela.

  • Cadastro de Item: Clique na opção e faça o preenchimento das informações do item.

Após o preenchimento clique em Salvar.

  • Cadastro de Unidade: Faça o cadastro das unidades.

Informe os dados e clique em incluir.

Alterar Almoxarifado dos Itens

Para alterar os almoxarifado, clique com o botão direito conforme a imagem abaixo mostra.

Pagamento

A parte do pagamento é necessario conferir ou inserir as formas de pagamento.

Excluir

Para excluir os XML já importados é preciso selecionar e clicar nesta opção.


  • Sem rótulos