Conceito
Este manual aborda a inclusão de nota fiscal de produtos via processo manual e por importação do XML da nota fiscal eletrônica.
Importante mencionar que o cadastro do item devem obedecer as regras de negócio e fisco obrigatoriamente tanto para atender a NF-e-NFC-e e RPS quando utilizados, quanto para atender ao processo de importação do XML.
Regras do cadastro de item podem ser observadas no documento Cadastro de Item.
Lançamento de Notas Fiscais (EMSys3 – Nota Fiscal de Entrada Manual)
É o documento que comprova a existência de um ato comercial (compra e venda de mercadoria ou prestação de serviço); tem a necessidade maior de atender às exigências do Fisco no correto recolhimento dos tributos e, quanto ao trânsito das mercadorias e das operações realizadas entre adquirentes e fornecedores.
A inclusão de uma nota fiscal de entrada feita manual necessita primariamente da atenção do operador às informações contidas na mesma, cujas, respondem à exigência fiscal.
Espelho da Nota | Antes da inclusão da nota
Para utilizar esta função, conferir se a versão do EMSys se encontra igual ou superior a 3.5.21.890.
Antes da inclusão da nota disponibiliza a opção para visualizar o espelho da nota fiscal. Nesta visão o usuário poderá conferir valores da nota, valores de impostos, os dados do pagamento dos itens pertencentes.
Assim o usuário pode confirmar os dados antes da inclusão evitando qualquer divergência de valores ou informações após o lançamento da nota no sistema, tanto para entrada de nota por XML ou Manual, faça o preenchimento de todos os campos para entrada da nota e antes do usuário incluir a nota clique no botão no canto superior direito da tela conforme imagem abaixo.
Ao clicar neste botão antes da inclusão da nota fiscal, será gerado um relatório em modo paisagem, com as informações que o sistema tem em tela.
Ao clicar no notão será aberto a seguinte tela de Confirmação.
Ao clicar em Sim o Espelho da nota será apresentado em tela para o usuário.
Principal
- Informar a data de emissão e de entrada (F2);
- Selecionar o modelo do documento inerente a operação;
- Digitar o número da nota fiscal e a série;
- Informar o fornecedor e selecionar a natureza da informação.
Itens da nota
Para incluir o(s) item(ns) da nota fiscal clique no ícone 
ou pressione o lado esquerdo do mouse para abrir a tela de comando conforme ilustração abaixo
- Será retornada a tela (inclusão de item).
- Informe o almoxarifado;
- Digite o código do item ou pesquise na lupa;
- Informe a quantidade do item e o valor unitário;
- Clique em
. Repita a operação para todos os itens da nota, caso seja apenas um, basta fechar o grid após a inclusão.
Quanto mas informação o cliente estiver e colocar durante o cadastro, os arquivos fiscais será mas completo.
Aba Pagamento
Pagamento correponde ao acordo comercial da compra. Portanto, o operador deverá lançá-la conforme informado na nota fiscal.
- Se compra a vista e pagamento em espécie (dinheiro) utilizará "Pagamento pelo caixa";
- Se compra paga via boleto bancário, utilizará "Pagamento pelo Banco";
- Se compra parcelada mesmo com boleto, utilizará "Parcelamento".
As opções de pagamento citadas são retratadas em destaque na tela abaixo
Para complementar o processo do lançamento do pagamento PARCELADO da nota, abaixo há duas imagens que retratam o lançamento da opção "gerar parcela" para "parcelamento".
1º Colocar as informações:
Data 1º parcela
Quantidade de parcelas
Intervalo do parcelamento
Valor a parcelar (R$)
Valor juros (R$)
Depois é clicar em 
Ao lado ira aparecer as datas de vencimento de cada parcela conforme preenchido acima.
- Clique em
registro.
EMSys3 – Nota Fiscal de Entrada via XML
A entrada da nota fiscal via XML precede às mesmas regras de negócio da entrada manual. No entanto, vale a pena ressaltar que para essa operação ocorra no cadastro do item, por exemplo, deverá constar o código de barras do produto e tributação devidamente preenchidas também no cadastro do item.
Na tela Nota Fiscal de Entrada clique no botão 
.
- Clique em "Arquivo XML" em seguida
;
- Selecione o arquivo do XML e clique em abrir.
Advertência
Após Clicar em Abrir depois do arquivo selecionado, pode aparecer Fornecedor ou transportador não cadastrado no sistema, na mensagem terá a opção de cadastra-lo ou não, fica a critério do cliente.
Segue abaixo uma imagem de exemplo.
- Será retornada tela "Informações para importação da Nota Fiscal Eletrônica".
- Digite a data de entrada da nota fiscal;
- Selecione a natureza da operação;
- Indique o almoxarifado e clique em OK conforme ilustração...
Os dados da capa, item, dados fiscais são importados, portanto preenchidos automaticamente. O operador deverá lançar apenas os dados da aba pagamento.
Após inclusão no sistema, é possível confirmar se foi gerado um "Título a Pagar" referente a Nota Fiscal de Entrada, caso tenha sido informado uma forma de pagamento como "parcelamento" (ex.: carteira, boleto).
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Títulos a Pagar
Observação: Caso não consiga localizar o Título a Pagar, é necessário verificar se o CFOP utilizado na nota está parametrizado para gerar "financeiro".
