Demanda: 34477

Ação: Ajustada tela de Nota Fiscal de Entrada, para quando houver o frete informado no XML a aplicação manterá o valor rateado no XML.
Benefício: O sistema manterá o frete informado no xml para não causar divergência na inclusão da nota.
Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada

Demanda: 49175

Ação: Ajustada para quando houver FreteCif, o valor do frete incorporar o custo dos itens que não gerem financeiro.
Benefício: O sistema pegará o valor do FreteCif e vai incorporar no custo do item, para que o custo fique correto.
Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada

Demanda: 51760

Ação: Realizado ajuste na Geração de Fatura, para não permitir inserir juros na fatura quando o usuário não tem essa permissão no controle de acessos.
Benefício: Usuários que não tem permissão para inserir juros nos títulos à receber, não será possível inserir na geração de fatura.
Caminho: Financeiro > Contas à Receber > Geração de Fatura

Demanda: 55538

Ação: Realizado ajuste para liquidar a Fatura na Geração de Faturas, pois ocasionava erro na tela.
Benefício: Usuários que não tem permissão para inserir juros nos títulos à receber, não será possível inserir na geração de fatura.
Caminho: Financeiro > Contas à Receber > Geração de Fatura

Demanda: 51575

Ação: Ajustado relatório de fechamento de venda PDV, mesmo constando movimentos, o sistema não apresentava nada no relatório.
Benefício: Ajuste permite visualizar as movimentação de vendas normalmente.
Caminho: PDV > Relatórios > Rel. Fechamento Venda PDV

Demanda: 51612

Ação: Ajustado na inclusão de duplicatas à receber, para não permitir incluir duplicatas do tipo POS selecionando cupons fiscais com pagamentos do tipo TEF.
Benefício: Correção não permite que seja inserido uma duplicata indevida.
Caminho: PDV > Fechamento de Caixa

Demanda: 58213

Ação: Ajustado erro de importação de veículos no cadastro de pessoas por arquivo CSV.
Benefício: Com o tratamento do erro, os usuários poderão inserir veículos no cadastro de pessoa por meio de arquivo CSV.
Caminho: Pessoas > Pessoa > Pessoas

Demanda: 50369

Ação: Ajustada na tela de Pré Venda para inserir a Natureza de Operação da capa nos Itens quando for Pré Venda do tipo de Bonificação ou Transferência.
Benefício: Ao pegar a Natureza de Operação da Capa, otimiza a inserção dos itens, pois não precisa alterar manualmente.
Caminho: Vendas > Pré Venda > Pré Venda

Demanda: 37101

Ação: Implementado opção para o usuário selecionar se o item de bonificação irá ou não alterar o custo do item.
Benefício: O usuário terá a opção para selecionar se custo dos itens que são de bonificação irão sofrer alteração.
Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada

Demanda: 43973

Ação: Implementado Histórico para Cheques em Protesto na tela de Cheques Recebidos.
Benefício: Quando for realizado protesto do cheque, o sistema vai gravar histórico de movimentação no Histórico do cheque.
Caminho: Financeiro > Cheques Recebidos > Histórico

Demanda: 53533

Ação: Implementado parâmetro para considerar duplicatas abertas para limite de crédito no PDV.
Benefício: Com esse parâmetro habilitado, o sistema vai considerar as duplicatas em aberto no fechamento de caixa, para exportar o limite de crédito para o PDV.
Caminho: Financeiro > Contas à Receber

Demanda: 59122

Ação: Implementado na geração de Nota Fiscal de Cupom, para o sistema utilizar a hora do computador para inserir na hora de emissão da nota.
Benefício: Essa implementação não permite que o sistema busque a hora do servidor do banco de dados, onde em alguns casos podem ser diferentes da hora atual,isso estava causando irregularidades na transmissão das notas.
Caminho: PDV > Gera Nota Fiscal de Cupom

Demanda: 40120

Ação: Implementado no relatório de Nota Fiscal de Saída para apresentar as notas denegas onde o usuário pode escolher opção de notas denegadas sim, não ou todas.
Benefício: O usuário poderá esse novo filtro, onde poderá selecionar se o relatório vai apresentar ou não notas que estejam denegadas.
Caminho: Vendas > Relatórios > Rel. Nota Fiscal Saída