18497 - Ajuste Relatório de Venda e Lucro com Produtos

Módulo / Rotina:   Gerencial/ Estoque > Relatórios > Venda de Produtos > Venda e lucro com produtos 

Beneficio / Descrição: Ajustado o relatório de Venda e Lucro com Produtos, de forma que o lucro líquido seja calculado de acordo com o lucro e o percentual de impostos informado no cadastro de produtos ou grupo de produtos.

18683 - Caixa - Emissão de Cupom Fiscal

Módulo / Rotina: Gerencial/ Caixa > Emissão de Cupom Fiscal 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste no Caixa. Quando for realizada uma venda com Cupom Fiscal, a tributação a ser considerada será a Estadual, independentemente da UF de origem do destinatário. Dessa forma, a partir dessa versão, em toda venda será considerada a alíquota estadual quando se tratar de Cupom Fiscal.

18450 - Cobrança Bancária - Banco 748-Sicredi

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Retorno de Cobrança

Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Contas a Receber

Gerencial/ Relatórios > Movimentação de Contas > Movimentação de Contas

Botão Contas a Pagar 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de importação da cobrança, de forma a considerar o valor da multa informado no arquivo de retorno para o banco Sicredi.

18590 - MID-e - Envio de E-mail na Venda

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda NFC-e MID-e 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste no título e na descrição dos arquivos no e-mail que envia o XML e o DANFE da NFC-e, dessa forma, o número da chave de acesso será enviado corretamente

18647 - Cancelamento - Cancelamento de Transações TEF

Módulo / Rotina: Gerencial/Caixa > Caixa

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste no Caixa para que ao ser cancelada uma transação TEF, seja cancelada a Nota referente a transação.

18680 - Relatório - Vendas por Grupo

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Relatório > Venda de Produtos > Venda por Grupo

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no relatório Vendas por Grupo, de forma a não duplicar o campo Quantidade nas vendas onde o produto é selecionado duas vezes.

18614 - EFD ICMS/IPI - Geração Parcial

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS/IPI > Exportar Arquivo > Gerar Parcial 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na performance da geração do arquivo EFD ICMS/IPI parcial quando o registro parcial a ser exportado se tratar do tipo C100 (NFe, NFC-e...).

18027 - Cartão Fidelidade - Atualização de cadastros

Módulo / Rotina: Gerencial/Caixa > Entrega de cartão fidelidade / Cadastro de cliente 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de cartão fidelidade na janela "Entrega Cartão Fidelidade" no Caixa. A partir dessa versão,   o usuário poderá informar o campo Número do Endereço no Cadastro do Cliente.

18766 - Integrações Raízen/Ipiranga

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS/IPI 
Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste para que quando o executável Distribuidora se encontrar em uma versão inferior a versão do AutoSystem, seja executado normalmente, inclusive no processo de exportação dos dados.

18634 - EFD ICMS IPI - Unificação do bloco G - Ativo Imobilizado

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações fiscais > EFD ICMS IPI > Unificação 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de unificação de arquivos do EFD ICMS IPI, de forma a considerar as informações do bloco G - Ativo Imobilizado, caso o mesmo tenha sido informado no arquivo gerado pelo AutoSystem.

18701 - Sincronia - Bloco X

Módulo / Rotina: Gerencial/Sincronia > Sincronia

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na Sincronia para que a mesma passe a validar a empresa nos envios de registros.

18767 - Cobrança Bancária - Remessa 756-Sicoob

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Remessa de Cobrança 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina Gerencial/Financeiro > Contas a Receber > Remessa de Cobrança para possibilitar o envio de arquivo de remessa com a instrução 02-Pedido de Baixa conforme definição do banco 756 -Sicoob.

18825 - CEST - Código especificador da substituição tributária

Módulo / Rotina: Manutenção/ Manutenção do banco de dados 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina para tratar os códigos NCM (Nomenclatura Comum Mercosul) que podem ser utilizados com o CEST (Código Especificado da Substituição Tributária) de numero 28.062.00.

18785 - EFD Contribuições - Registro F100 - Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações fiscais > EFD Contribuições > Exportar 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na performance da geração do arquivo EFD Contribuições na exportação do Registro F100.

18804 - Sincronia entre Postos

Módulo / Rotina: Sincronia 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de Sincronia, a fim de replicar entre as empresas apenas as informações pertinentes a estas.