| Data de Lançamento | |
| Autor | Augusto Cezar dos Reis |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de 11/10/2022), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
| Aplicação | Versão |
| Banco de Dados – SQL Server | 22.10.1918 |
| Loja | 04.09.0002 |
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-32111 | - | [DSM] Criação de parâmetro por filial para entrada não compor custo grupo | 01 |
01 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais, criamos um parâmetro que define se, na entrada de compra, o custo constitua ou não o valor de custo grupo.
Parâmetro: "FLAG_NAO_AJUSTAR_CUSTO_GRUPO"
Opções: 0 - Não e 1 - Sim
Se o parâmetro for definido como "0 - Não", o sistema vai ajustar o custo grupo automaticamente. Se for definido como "1 - Sim", o sistema não vai ajustar o custo.
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-6701 | 36168196 | FECOP ST não está somando ao total da NF de Entrada - Problema Persist | 01 |
| FARMAGOI-21411 | 44937462 | Imprimir a letra da classificação dos produtos controlados. | 02 |
| FARMAGOI-22802 | 43425539 | Baixa Financeiro - Recebimento Parcial | 03 |
| FARMAGOI-22836 | 45503198 | Contabil - icms nao destacado em nota tributada | 04 |
| FARMAGOI-23077 | 45333482 | Relatório de receita de vendas NFE | 05 |
| FARMAGOI-24211 | 46169516 | Problemas com Vendas de recarga urgente | 06 |
| FARMAGOI-29424 | 48947455 | Painel de pré-vencidos trava | 07 |
| FARMAGOI-29618 | 49101931 | Ajuste emergencial conforme norma técnica | 08 |
| FARMAGOI-30406 | 49562331 | HPR - Inconsistência em relatório de cadastro de produtos | 09 |
| FARMAGOI-30958 | 49888834 | Não está listando os pedidos de pré faturas pendentes ao abrir a tela. | 10 |
| FARMAGOI-30962 | 49860481 | Relatório - RMV Relação mensal de vendas | 11 |
| FARMAGOI-31144 | 49886176 | Relatório vendas TICKET MEDIO por origem (Recarga de celular) | 12 |
| FARMAGOI-31289 | 49512463 | Relatório não tratando produto com EAN pré vencidos (ADR) | 13 |
| FARMAGOI-31516 | 50004155 | ESTOQUE - Layout balanço | 14 |
| FARMAGOI-31537 | 50218823 | Extrato de produto - movimentações flutuante | 15 |
| FARMAGOI-31581 | 50116470 | Analise de venda por linha divergente da forma de pagamento | 16 |
| FARMAGOI-31944 | 50341942 | DEVOLUÇÃO CIMED COM ERRO | 17 |
| FARMAGOI-32055 | 50267798 | Relatório de movimentação de controlados | 18 |
| FARMAGOI-12051 | - | Nota Referente Cupom - CFOP Interestadual | 19 |
| FARMAGOI-32544 | 50623070 | Divergência entre relatórios | 20 |
| FARMAGOI-32596 | - | Ajuste nas chamadas de procedures no fechamento de caixa | 21 |
| FARMAGOI-32874 | 50459631 | Gestao estoque relatorio de compras errado | 22 |
| FARMAGOI-32972 | 51020404 | Valor liquido da venda divergente da soma dos recebimentos (Loja 08) | 23 |
| FARMAGOI-33004 | 51187372 | NÃO CONSIGO EMITIR NOTA FISCAL CONFORME CUPOM | 24 |
| FARMAGOI-33592 | 51655423 | Pós atualização - Inconsistência ao lançar lotes | 25 |
| FARMAGOI-7568 | 36591397 | Tela não informa os valores adequados* | 26 |
| FARMAGOI-27880 | 47599186 | Não está validando a data de alteração de preço | 27 |
| FARMAGOI-29886 | 48774075 | Notas com problemas de importação - XML | 28 |
| FARMAGOI-30624 | 49638320/50420584 | ERRO AO CONSIDERAR O ICMS DESONERADO NA PRÉ FATURA | 29 |
| FARMAGOI-31635 | - | [Regressivo] Estoque - Desabilitar campo "Valor verba" na edição do registro. | 30 |
| FARMAGOI-32051 | - | [Regressivo] Estoque - Validação de data ao criar tabela de desconto. | 31 |
| FARMAGOI-32114 | - | [Regressivo] Estoque FARM-LXI-1645:Pré-fatura Devolução de Compra - Avulsa | 32 |
| FARMAGOI-32156 | - | Regressivo Gestão Estoque - Erro de escrita Na tela 'Estoque - Produtos - Aba Outros Parâmetros' | 33 |
| FARMAGOI-32157 | - | Regressivo Gestão Estoque - Erro de escrita Na tela 'Estoque - Validar Desconto | 34 |
| FARMAGOI-32426 | 50801038 | Fiscal - Nfe Saída com produtos duplicado | 35 |
| FARMAGOI-33867 | 51825398/51876927 | Estoque vs 04.09.001-Aba cadastro e-commerce opções cadastro produtos | 36 |
| FARMAGOI-11662 | 38972001 | Realizar a troca de pagamento na tela troca de pagamento | 37 |
| FARMAGOI-30880 | 49796114 | Falha identificação da bandeira em recebimentos não fiscias -kz | 38 |
| FARMAGOI-31487 | - | Inconsistência entrada automática versão Estoque 0127 | 39 |
01 - FECOP ST não está sendo inserido nas notas de entrada.
Após análise, no módulo Estoque - Entradas - Nota fiscal - Digitação - Baixa pedido de compras/Nota fiscal de transferência (ou atalho F8), realizada inclusão das colunas valores de FECOP (provenientes da nota de saída) na gravação da nota de entrada com tipo transferência.
02 - Sistema não está imprimindo a letra da classificação dos produtos controlados.
Após análise, realizada correção na impressão da nota, com inserção de duas informações na descrição do produto: "Tipo receita" e "Lab". Se o produto for genérico, serão apresentados o nome do laboratório e o tipo de receita, independente de parâmetro.
03 - Sistema não apresenta documento quitado pela NCC.
Após análise, realizada melhoria no layout e disposição dos componentes de visualização dos dados e inserida nova grid para apresentar os documentos (notas e cupons) quitados pela NCC.
04 - ICMS não destacado em nota tributada.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Nota fiscal - Manutenção (ou atalho CTRL + M), realizada correção na rotina responsável do cálculo ICMS.
05 - Notas definidas como demanda de venda não aparecem no relatório.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Nota fiscal - Manutenção (ou atalho CTRL + M), incluída mensagem de advertência "operação não realizada" caso a nota seja indicada como demanda de venda e for do tipo "movimento zero".
06 - Divergência em vendas, verificado que vendedor não está vinculado.
Após análise, realizada correção na rotina responsável do processo.
07 - Travamento ao realizar liberação de remessa de pré-vencidos.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Pré-Vencidos - Painel de Controle de Pré-Vencidos, realizadas melhorias nos controles da tela e adicionada opção de filtro "Período" na pesquisa dos Processados.
08 - Duplicidade de rastreio do lote do produto em emissão de NF-e.
Após análise, realizada correção na rotina responsável do processo de emissão de NF-e.
09 - Inconsistência em relatório de cadastro de produtos.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Consultas - Árvore mercadológica, realizada correção na rotina que apresentava divergências na subcategoria dos produtos.
10 - Pedidos de pré-faturas pendentes não estão sendo listadas ao abrir a tela.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Transferência - Pré faturas - Confirmação (CheckOut) (ou atalho CTRL + K), implementada mensagem "Tela sem relatórios disponíveis para impressão" no botão "Imprimir".
11 - Divergência de informações em relatório mensal de vendas
Após análise, realizada correção na rotina responsável pelo cálculo do saldo de estoque inicial e final do produto. No módulo Estoque - Saídas - Movimentação produtos controlados - Relatório de movimentação, removido bloqueio de exclusão de relatórios já gerados, possibilitando a realização da exclusão individual dos relatórios mensais. Adicionada opção de gerar o relatório definindo a contagem de estoque inicial em duas opções: fechamento de estoque ou relatório gerado no mês anterior.
12 - Relatório de vendas ticket médio sem origem de recarga celular.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Vendas - Consolidação de vendas - Vendas e descontos - Geral, implementada a coluna "DsOrigemMovimento" com o campo recarga de celular. Desta forma, teremos a informação Ticket Médio por Recarga de Celular no relatório.
13 - Relatório sendo gerado com informações repetidas.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Close-Up - Receitas, realizada correção na rotina de geração do arquivo e duplicidade dos registros.
14 - Botão "Visualizar layout padrão Gestão" não está habilitado.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Balanço - Balanço eletrônico - Abertura balanço eletrônico = CTRL + B, realizada correção liberando a opção de visualização para o modelo "13 - Inventarium Lotes Coletor".
15 - Sistema não permite movimentação de ajuste de estoque flutuante ou transferência com estoque zerado.
Após análise, criada validação ao digitar a quantidade na grid. Se a quantidade for menor que 0, informará mensagem "Não é permitido inserir valor menor que 0" e quantidade ficará como 0.
16 - Divergência em informações de relatório.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Vendas - Consolidação de vendas - Vendas e descontos - Analise de vendas, realizada correção dos cálculos e arredondamentos do relatório.
17 - Erro em devolução de compras.
Após análise, realizada inclusão do campo valor IPI na gravação da pré-fatura ao devolver produto ao fornecedor. No módulo Estoque - Saídas - Transferência - Pré faturas - Cadastro (ou atalho CTRL + T), incluídas as colunas "%Ipi" e "Vlr Ipi".
18 - Relatório de movimentação de produtos controlados não está trazendo todos os tipos de receita.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Movimentação produtos controlados - Relatório de movimentação, realizada correção da lista de tipos de receita.
19 - Erro em emissão de nota referente a cupom.
Após análise, realizada correção na rotina responsável pela geração de nota referente a cupom, cujo CFOP deve ser de Origem Estadual, mesmo que a UF do destinatário seja diferente da UF da filial.
20 - Divergência de informações em relatório de comissão.
Após análise, realizada correção na rotina responsável do relatório em Estoque - Saídas - Vendas - Consolidação de vendas - Comissão - Vendas\Comissão por vendedor.
21 - Erro em fechamento de caixa.
Após análise, realizada correção na rotina responsável por fechamento de convênio.
22 - Erro em emissão de relatório.
Após análise, no módulo Estoque - Entradas - Consulta - Analise de compras, verificado que relatório de movimento diário trazia somente as informações de vendas. Realizado ajuste para trazer, também, movimento diário de compras.
23 - Erro ao tentar realizar devolução de venda.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Vendas - Pdv - Devoluções de vendas - Devolução de vendas, realizada correção na rotina responsável por trazer valor de convênio PBM.
24 - Diferença de 0,02 centavos ao tentar emitir nota pelo cupom fiscal.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Vendas - Caixa - Nota Fiscal - Por cupom fiscal, realizada correção na rotina responsável por emitir nota pelo cupom fiscal.
25 - Erro ao lançar lotes do produto.
Após análise, realizada correção na rotina do processo.
26 - Sistema não está apresentando valores de ICMS ST contidos no XML em tela de validação.
Após análise, realizada correção na rotina responsável por informar os valores.
27 - Divergência em datas de alteração, aplicação de preço e processamento realizado.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Manutenção (ou atalho Shift + Insert), Estoque - Cadastro - Produtos - Formação de kits e Estoque - Cadastro - Produtos - Balanço - Ajuste de estoque - Realizar o ajuste (ou atalho CTRL + A), realizada correção nas validações das datas.
28 - Sistema está permitindo solicitar requisições de download de XML sem validar o tempo da última requisição.
Após análise, no módulo Estoque - Entradas - Nota fiscal - Digitação - Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) - Confirmação de recebimento de Danfe (XML), realizada correção na rotina do processo. Inserida validação por filial que, se houve retorno do tipo "Rejeição: Consumo Indevido (Ultrapassou o limite de 20 consultas por hora)" na última hora, o sistema não permitirá realização de requisição e apresentará, ao usuário, quantos minutos deve aguardar.
29 - Erro ao considerar ICMS desonerado em pré-fatura de devolução de compras.
Após análise, realizada correção para que o valor do ICMS desonerado seja deduzido do valor total da nota quando a flag "FLAG_VLR_ICMS_DESONERADO_DESCONTO" estiver = 1.
30 - Sistema permite edição de registro de "Valor verba" mesmo com tela informando bloqueio de edição.
Após análise, realizada correção para que o campo seja desabilitado após mensagem de bloqueio ser informada.
31 - Erro em criação de tabela de desconto.
Após análise, realizada correção para que a data inicial do período seja validada.
32 - Sistema permitindo realização de devolução avulsa de nota fiscal de entrada mesmo com uma nota fiscal de entrada informada.
Após análise, inserida validação com mensagem informativa para quando o usuário escolher tipo de devolução "Avulsa" para nota com entrada já informada.
33 - Erro de ortografia em flags.
Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Empresa (ou atalho CTRL + F2) - Aba: Outros parâmetros, erros ortográficos foram corrigidos.
34 - Erro de ortografia ao buscar desconto do produto.
Após análise, erros ortográficos foram corrigidos.
35 - Duplicidade de itens em nota fiscal de entrada.
Após análise, realizada correção na rotina do processo.
36 - Sistema não está apresentando aba "Ecommerce" corretamente.
Após análise, realizada correção na tela.
37 - Sistema não permite troca de pagamento com duas formas de recebimento.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Vendas - Pdv - Inserir - Individual e Estoque - Saídas - Vendas - Pdv - Troca - Forma de recebimento, realizada correção para permitir alteração em vendas com mais de uma forma de pagamento, onde uma delas seja crediário. Entretanto, alteração não será permitida na forma "crediário", somente nas outras.
38 - Sistema não está validando tipo da modalidade quando é recebimento não fiscal.
Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Vendas - Pdv - Cartões de credito\debito - Tratamento de vendas em cartão não identificado, realizada correção na rotina responsável por validar as informações.
39 - Inconsistência no processo de entrada automática.
Após análise, realizada correção na rotina do processo.