DETALHES DA SOLICITAÇÃO:

Problema: Loja pede orientação para faturar um pedido Omni Ship From Store.

Mensagem de erro: Não há.

Ambiente: LinxPOS.

DETALHES DA CONCLUSÃO:

Causa: Dúvida operacional.

Resolução: 

Ship from Store são as compras que são feitas pelo site e a mercadoria é enviada no endereço do cliente.

Passo 1: Para visualizar qualquer pedido OMS Ship From Store, primeiro deve-se abrir o LinxPOS e selecionar a opção "Caixa" no menu inicial.

Passo 2: Na opção Caixa, clicar em "Gerenciamento Fiscal"

Passo 3: Aparecerá uma nova tela, onde deverá ser selecionada a opção "Notas Fiscais" do lado direito inferior da tela.

Passo 4: Clicar na opção "Novo(F5)" .

Passo 5: No menu lateral, deverá ser selecionado a o botão em que aparece "Tickets, Pv's e Dav's"

Passo 6: Deverá abrir uma nova aba, com todas as vendas do dia.
Nas opção localizadas no canto superior, colocar a opção "Orçamentos OMS" e adicione os filtros desejados como data, no campo em amarelo na imagem.

Passo 7: O pedido aparecerá com todas as informações como o número do pedido, o nome do cliente, nome do vendedor, valor e etc. Selecionar o pedido desejado e clicar em "ok".

Passo 8: Após selecionado o pedido, abrirá uma tela com todas informações da compra. Confira antes de prosseguir e caso o pedido conste correto, clicar no menu lateral o botão "Finalizar"

O operador da loja deverá preencher a Natureza de operação de venda, exemplo "5.102"  e série da nota e os demais campos serão preenchidos automaticamente.

Na última tela, onde aparece as informações da nota, deverá ser preenchido o "Volume", pois não pode constar como "0".

Passo 9: Após isso, a nota será processada e autorizada  em seguida após um período de sincronização, deverá prosseguir com a liberação do pedido no site Instore e o status do pedido deverá estar como faturado.

NPS: O chamado foi concluído! Em breve chegará em seu e-mail uma pesquisa para avaliar sua experiência com meu atendimento. Por favor, responda! Sua opinião é muito importante para nós!