DETALHES DA SOLICITAÇÃO:
Problema: Excluir faturas de contas a receber.
Mensagem de erro: Não há
Ambiente: Microvix ERP
DETALHES DA CONCLUSÃO:
Causa: Dúvida sobre como realizar a exclusão das faturas.
Resolução: Para acessar a tela e realizar a exclusão acesse:
Adm./Financeiro > Contas a receber > Alteração/exclusão de faturas > Inserir o código da fatura > Prosseguir > Marcar campo "Excluir" > Confirmar alteração.
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A página inicial de alteração/exclusão de faturas é dividida em duas partes funcionais: Alteração de Faturas e a pesquisa de faturas para proceder à alteração. Este recurso permite a alteração individual de faturas.
Caso não saiba o número da fatura para alteração, poderá utilizar a parte de pesquisa de faturas, informando o cliente além de outros que filtros poderão ser utilizados, como: Nosso número, documento e série.
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Obs: Fatura não pode estar baixada. Caso esteja, necessário realizar estorno.