Este artigo irá auxiliar criar a Configuração de Imposto que possibilitará emitir uma Nota Fiscal de venda gerando ICMS Desonerado sem incidir no Desconto Suframa.
FUNÇÃO
Utilizado quando a empresa possuir algum critério especifico para emissão de uma NF-e.
Para habilitar a função siga os passos do tutorial no link a seguir: https://share.linx.com.br/pages/viewpage.action?pageId=168369375
ATENÇÃO
Esta configuração deve ser feita somente pelo responsável contábil ou fiscal. A Linx não se responsabiliza pelas informações prestadas.
Para emitir a Nota Fiscal de venda gerando ICMS Desonerado sem incidir no Desconto Suframa, siga os passos abaixo:
CADASTRANDO A FÓRMULA DE IMPOSTOS
Passo 1 - Para criar a fórmula acesse o caminho: Contábil > Configuração de Imposto > Cadastro fórmula.
Passo 1.1 - 1º Fórmula - Valor Total do Produto:
Cadastro da fórmula |
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Fórmula = #Valor Produto#*#Quantidade# |
Passo 1.2 - 2º Fórmula - Alíquota ICMS 7%:
Cadastro da fórmula |
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Fórmula = 7 |
Passo 1.3 - 3º Fórmula - Valor ICMS:
Cadastro da fórmula |
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Fórmula = (#Valor Produto#*#Quantidade#)*(#Aliquota ICMS#/100) |
Passo 1.4 - 4º Fórmula - Valor ICMS Desonerado:
Cadastro da fórmula |
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Fórmula = (#Valor Produto#*(1-(0.03)))*#Quantidade# |
CADASTRANDO CONFIGURAÇÃO DE IMPOSTO
IMPORTANTE
Para sugestão de configuração de imposto ser feita corretamente deve ser feito os filtros o mais específico possível.
Para maiores informações sobre Critério para Sugestão de Imposto Clique aqui
Passo 2 - Vá em Contábil > Configuração de Imposto > Cadastro, e execute os passos abaixo:
Passo 2.1 - Configurando os filtros
Cadastro Configuração de Imposto - Empresa/Terceiro |
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Filtros Selecionados |
1.Clique no botão Novo 2.Informe a Descrição Ex: "ICMS DESONERADO" 3.Clique Empresa/Terceiros 4.Informe o regime da empresa emitente da nota(Lucro Presumido) 5.Informe o regime do Cliente/Fornecedor (Todos) 6.Informe a UF do Cliente/Fornecedor (AM) 7.Clique no botão Confirmar para salvar as alterações |
Passo 2.2 - Selecione o Filtro Tela/Operação.
Cadastro Configuração de Imposto - Tela/Operação |
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Filtros Selecionados |
1.Clique em Tela/Operação 2.Informe o tipo de operação (Saida) 3.Informe o CFOP Principal para venda (6109)"Deve ser verificado com a contabilidade" 4.Indicador Operação (2 - Interestadual) 5.Consumidor Final (Todos) 6.Ind. da IE do Destinatário (Todos) |
Passo 2.3 - Selecione Item.
Cadastro Configuração de Imposto - Item |
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Filtros Selecionados |
1.Clique em Item 2.Origem (Terceiros) 3.Espécie (Produto) 4.Aquisição (0 - 100% Nacional) 5.NCM (Informe o NCM do produto e clique no botão Adicionar) 6.Clique no Botão Confirmar para salvar os filtros |
Passo 2.4 - Clique na aba Definições Tributárias > ICMS Próprio e preencha os campos conforme quadro abaixo;
Cadastro Configuração Imposto - Definições Tributárias > ICMS Próprio |
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Filtros Selecionados |
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Passo 2.5 - Clique na aba Definições Tributárias > Desoneração e preencha os campos conforme quadro abaixo;
Cadastro Configuração Imposto - Definições Tributárias > Desoneração |
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Filtros Selecionados |
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Passo 2.6 - Agora basta definir o período de vigência desejado e Confirmar:
EMITINDO A NOTA FISCAL COM ICMS DESONERADO SEM INCIDIR DESCONTO TOTAL
Passo 3 - Entre em Vendas > Emissão de Notas > Modelo 1/ NF-e e preencha as informações de acordo com a orientação fiscal e avance em F12, exemplo nas imagens abaixo:
Passo 3.1- Ao inserir os produtos será sugerido utilizar a Configuração de Imposto, porém sempre será possível utilizar a opção Padrão quando desejar utilizar um produto com cálculo normal.
Importante
Na grade de produtos você poderá visualizar a forma de cálculo utilizada para cada item, se foi padrão ou o código da configuração de imposto.
Item > Configuração de Imposto ICMS Desonerado. |
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Passo 3.2- Na tela de Condições de pagamento na Aba Valor total o cálculo é realizado sem que o valor de desconto incida no valor SUFRAMA, para finalizar a emissão da nota basta Clicar no botão F12 .
Tela para condições de pagamento. |
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