17505 - Delivery IPP

Módulo / Rotina: Gerencial/Vendas > Forma de Pagamento/Modalidade de Pagamento 

Beneficio / Descrição: Realizada integração com o sistema Delivery Ipiranga, a fim de realizar atualização de preços referentes ao posto de venda que está associado, além da criação de um relatório para a identificação de vendas de produtos delivery, realizando um controle de saídas do mesmo. Efetuado também ajuste referente ao arquivo de venda, para que possa ser identificado a forma de pagamento, assim podendo identificar a forma de pagamento a partir da venda efetuada.

18837 - Custo no cadastro de produto

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Gerais 
Gerencial/ Estoque > Entradas > Registrar Nota de Entrada 

Beneficio / Descrição: Realizada melhoria para habilitar a atualização do preço de custo na aba principal do produto para cada compra registrada no sistema.

18828 - Baixa Borderô de Pagamento com Cheque

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a pagar > Borderô 

Beneficio / Descrição: Realizada a melhoria para permitir baixar um borderô de contas a pagar com um ou mais cheques.

18827 - Módulo de Exportação Balança Toledo - MGV6

Beneficio / Descrição: Efetuada melhoria que criou o módulo de exportação de dados para a balança Toledo para o software de gerenciador de vendas da balança MGV6.

18445 - Validar versão mínima banco de dados PostgreSQL

Módulo / Rotina: Gerencial/ Manutenção

Beneficio / Descrição: Criada a validação para que no momento em que for executada a manutenção da base dados, seja validada a versão atual do banco de dados utilizado. Caso seja inferior a versão mínima requerida para utilização do AutoSystem, será apresentada uma mensagem informando o usuário da situação.

18582 - Caixa Agrupado - Baixa Automática de Abastecimentos

Módulo / Rotina: Caixa/ Baixa de vendas automáticas (Caixa agrupado) 

Beneficio / Descrição: Alterada a forma como é executada a rotina de baixa automática de abastecimentos quando está configurado para caixa agrupado. Para estas situações de baixas automática, não será solicitado o usuário responsável pela venda, sendo utilizado por padrão o responsável pelo turno ou o frentista/vendedor que identificou aquele abastecimento ou venda. 

18723 - Notificação de e-mail após a baixa do uso e consumo

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Parâmetros > Empresas > aba Nota Fiscal

Beneficio / Descrição: Realizada implementado para enviar e-mail após a emissão da nota fiscal de uso e consumo no caixa. A configuração será feita por empresa, que poderá ser informado um ou mais e-mail separados por ";". Configuração na rotina "Gerencial > Configurações > Parâmetros > Empresas > aba Nota Fiscal".

18108 - Envio de Cheque Troco para o Gerente

Módulo / Rotina: Caixa/ Fechamento de caixa

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de Fechamento de Caixa para quando houver mais de um gerente cadastrado e ativo. Ao fechar um caixa que possua cheques troco emitidos, será possível selecionar para qual dos gerentes os cheques troco serão enviados.

18721 - DTEF - Motivo de movimentação Padrão

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulos > TEF > Configurações Gerais

Beneficio / Descrição: Implementada configuração no módulo TEF a fim de adicionar um motivo de movimentação padrão para que ele seja utilizado nas vendas sem vínculo de pagamento.

18751 - Melhorias Conferência de Caixa

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Manutenção de Caixas > relatório de caixa 

Beneficio / Descrição: Realizadas as seguintes melhorias na rotina de Conferência de Caixa, que pode ser acessada através do menu Gerencial > Financeiro > Manutenção de Caixas: 
1) Criação do relatório "Dinheiro - Comparativo de Entradas x Saídas x Saldo do caixa" analítico e sintético; 
2) Criação do relatório "Formas de pagamento sem vínculo de venda"; 
3) Incluído dica linx ao excluir um caixa na conferência de caixa.

18868 - Manutenção Base de Dados

Módulo / Rotina: Manutenção/ Atualizador do Sistema

Beneficio / Descrição: Foram realizadas as seguintes melhorias:

• Efetuada validação no atualizador para não permitir executar duas manutenções na mesma base de dados simultaneamente. 
• Ao iniciar a manutenção no banco de dados em qualquer estação, será gravado no banco de dados o nome da estação. 
• Ao efetuar o login no sistema ou efetuar a manutenção manualmente pelo "manutencao.exe", caso seja necessária a manutenção no banco de dados, o sistema verificará se existe outra estação efetuando a manutenção. Caso existir, será informado que já existe uma manutenção em andamento na estação XXX, e tentará novamente dentro de alguns instantes. Caso a manutenção não for necessária, nenhum bloqueio será realizado. 
• Ao iniciar a atualização do sistema, será verificado se a manutenção no banco de dados se faz necessária, em caso afirmativo, será verificado se já existe alguma estação efetuando manutenção no banco de dados ou se existe alguma atualização em andamento que irá efetuar a manutenção no banco. Nesses casos citados, o sistema irá bloquear a atualização e irá informar que já existe uma manutenção em andamento na estação XXX e tentará novamente em instantes. Se ao iniciar a atualização do sistema for verificado que não existe alteração na base de dados, a atualização será executada normalmente sem nenhum tipo de verificação ou bloqueio.

18884 - POS Mobile - Pré-Venda com TEF

Módulo / Rotina: Caixa/ Pré-Venda com TEF

Beneficio / Descrição: Melhoria realizada para efetuar a validação de vendas acima do valor padrão definido, assim como a validação de identificação obrigatória do consumidor e a validação da quantidade máxima de itens atingido por motivo de movimentação antes de realizar a transação TEF.

18104 - Caixa - Lançamento com Cheque Devolvido

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de validação de crédito no Caixa em casos do cliente possuir cheques devolvidos.

18800 - PAF - Gerenciamento do Bloco X

Módulo / Rotina: Gerencial/Caixa > Gerenciamento do Bloco X 

Beneficio / Descrição: Alterada a funcionalidade da rotina Gerenciamento do Bloco X de forma a passar a permitir a geração, envio e consulta através do botão "Retransmitir". As regras aplicadas à funcionalidade do botão serão as mesmas do PDV, sendo enviado apenas 5 de cada ECF e consultado apenas 5 de cada tipo de arquivo (Redução Z e Estoque).

Entretanto, apenas a geração será executada caso o arquivo gerado não seja pertencente à empresa que está executando a rotina, ou seja, não será enviado nem consultado na matriz, apenas na filial.

18841 - Gerenciamento de Notas Fiscais - CT-e Referenciada

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de lançamento de nota fiscal de forma a não permitir lançar nota fiscal emitida por terceiros com nota de conhecimento de transporte eletrônico referenciada. 

18862 - Faturamento - Envio de e-mail

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a receber > Geração de faturas 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de envio de e-mail do faturamento para que sejam considerados nas somatórias, os descontos fornecidos nas vendas com notas a prazo.

18688 - Gerencial - Contas

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar 
Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Contas a Receber 

Beneficio / Descrição: Alterada a tela de edição das movimentações financeiras de forma a não permitir alterar o campo Empresa quando a movimentação for editada.

15124 - Nota Fiscal de Serviço Para Não Emissores de NFS-e

Módulo / Rotina: Caixa/ Gerencial >Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de notas fiscais 
Vendas NFS-e 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste para que ao ser lançada uma nota fiscal modelo 01 de serviço de emissão própria e seja pressionado o botão de Emitir ou Visualizar, o sistema gere um número de documento e busque a série informada de acordo com cadastro de séries para o modelo 01 e altere o status do documento no sistema para Impressa quando o documento for impresso corretamente. 

Ajustado também para que ao ser lançada uma nota fiscal modelo "99" de emissão própria seja possível informar o número da nota e a série que desejar e salvar o documento diretamente com o status de Impressa.

18633 - Consulta de Cheque Troco

Módulo / Rotina: Gerencial/ Consultas > Cheque troco 

Beneficio / Descrição: Ajustada rotina de Cheque Troco. Ao realizar uma consulta de cheque troco, será realizada uma validação dos filtros preenchidos para exibição dos dados do cheque.

18897 - Cadastro de Fornecedor e Funcionário

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastro > Tabelas > Entregadores 
Gerencial/ Cadastro > Funcionários 
Gerencial/ Cadastro > Fornecedores 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de cadastros de Funcionário e Fornecedor para que quando o usuário não possua permissão para modificar o cadastro, após a mensagem de permissão ser exibida, ele possa tentar modificar novamente.

18734 - Comanda - Consulta de Produtos

Módulo / Rotina: Terminal Comanda/ Venda

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste para que a inserção de produtos na comanda seja mais eficiente.

18829 - Recarga de Celular RV: Limite diário

Módulo / Rotina: Gerencial/ Recarga de Celular RV: Limite diário 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste para que ao efetuar recarga de celular com a autorizadora RV configurada, seja validado o limite diário de vendas configurado para a empresa. 

18702 - Conferencia de Caixa - Movimentação Financeira

Módulo / Rotina: Gerencial/Caixa > Financeiro > Manutenção de caixas. 
Gerencial/ Financeiro > Contas a receber > Contas a receber. 
Gerencial/ Financeiro > Movimentação de contas. 
Gerencial/ Financeiro > Contas a pagar > Contas a pagar. 
Caixa/ F10 > Saídas/ Entradas. 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na conferência de caixa para que sejam verificadas as movimentações com valor fracionado, exibindo o alerta de "Movimentação já existente" corretamente.

18895 - Relatório de LMC

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Relatórios > LMC > Livro de movimentação de combustíveis 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na geração do Relatório de LMC no formato PDF, aumentando o limite de bicos: de 10 para 16, a serem apresentados em cada página do relatório.

18962 - Alteração da Forma de Pagamento com Regra de Preço

Módulo / Rotina: Gerencial/ Caixa > Venda com Regra de Preço

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de Venda com Regra de Preço. Ao alterar a forma de pagamento na finalização da venda, o sistema voltará a habilitar o botão de desconto caso a nova forma de pagamento selecionada não tenha regra de preço.

18776 - Retorno Cobrança Bancária - Banco 085-CECRED

Módulo / Rotina: Gerencial/ Contas a receber > Retorno de cobrança

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de retorno da cobrança bancária 085-Cecred de forma a validar os códigos de movimento de retorno, que são responsáveis pela identificação dos títulos liquidados.

18562 - Visualização dos Motivos de Movimentação - Botão Contas

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Movimentação de contas 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina Movimentação de Contas. No botão Contas ao selecionar a opção Novo, o campo Motivo foi aumentado para melhor visualização conforme o tamanho do campo de Operação.

18645 - Finalização de Pré-Venda pelo Atalho D e T

Módulo / Rotina: Caixa/ Pré-venda > Baixar

Beneficio / Descrição: Ajustada a finalização da venda através dos atalhos de forma de pagamento D e T. Quando uma pré-venda for baixada no módulo Caixa, será verificado se a pré-venda já possui uma forma de pagamento. Se a forma de pagamento for diferente de dinheiro para o atalho D ou diferente de TEF para o atalho T, uma mensagem será exibida informando que o atalho está desabilitado.

18891 - PAF - Arredondamento de valores

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda ECF 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste de arredondamento na venda de produtos conforme as regras de arredondamento da ABNT.

18992 - Medição de Tanques

Módulo / Rotina: Medição de tanque/ Atalho - main -medicao ou --medicao

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste para que ao executar o comando de medição de tanques pelo atalho do sistema, as informações de medição sejam tratadas acertadamente.

18872 - Conciliação de Cartões via Web Service

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Conciliação > Cartões 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de Conciliação de Cartões para considerar os filtros anteriormente utilizados quando matriz, quando for filial verificar se este filtro corresponde a filial caso não abra a tela com os filtros não preenchidos.

18976 - Layout da Tela de Gerenciamento de Lote de Cheque

Módulo / Rotina:  Gerencial/ Financeiro > Cheques > Cheques emitidos > Gerenciamento de Lote de Cheques 

Beneficio / Descrição: Alterado o layout da tela de Gerenciamento de Lote de Cheque, disponível no módulo Gerencial. Foi removido o botão Marcar e a coluna de Caixa de Seleção.

18994 - Inventário de Produtos

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Inventário 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de Inventário de Produto. Ao executar a rotina sem ter informado quantidade na coluna Contagem, não será exibida a mensagem perguntando se deseja emitir notas de sobra e perda.

18986 - Relatório de Valor do Estoque

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Relatórios > Posições de estoque > Valor do estoque 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de Relatório de Valor do Estoque. A partir dessa versão, será possível filtrar os campos utilizando os filtros Matéria Prima e Custo atual - Preço do cadastro + último custo fiscal.

18818 - Venda de Produto Composto com Complemento

Módulo / Rotina:  Caixa/Comanda > Venda

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de Venda. A partir dessa versão, ao vender produtos compostos será possível adicionar os complementos disponíveis no momento da baixa do produto no Caixa ou no Terminal Comanda. Caso seja informado quantidade maior que 1, será considerado também a mesma quantidade de complementos.

18914 - Relatório de Produto por Fornecedor

Módulo / Rotina:  Gerencial/ Estoque > Relatórios > Produto X Fornecedor > Produto por fornecedor 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no relatório de Produto por Fornecedor para que exiba todas as entradas de um mesmo produto conforme o período informado.

19046 - Concentrador

Módulo / Rotina:  Concentrador

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste para que seja possível verificar a versão mínima do sistema após o inicio do concentrador.

18969 - Mensagem de Configuração de Motivo de Movimentação

Módulo / Rotina:  Caixa/ Venda

Beneficio / Descrição: Ajustado o campo Somente poderá ser utilizada no início da venda no cadastro de Motivo de Movimentação e a mensagem Este motivo de movimentação não pode ser utilizado no final da venda. Para utilizar o mesmo inicie a venda pelo F5 ao finalizar a venda com o campo do motivo de movimentação marcado.

18981 - Ajuste nas Mensagens de Recarga e Gorjeta

Módulo / Rotina:  Caixa/ Venda > Recarga celular 

Beneficio / Descrição: Ajustada a tela de validação de limite diário da Recarga de Celular e a mensagem exibida ao inserir um item gorjeta na venda.

18643 - Edição de nota fiscal eletrônica com CFOP 5.929/6.929

Módulo / Rotina:  Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais

Beneficio / Descrição: Ajustado o processo de edição de nota fiscal com CFOP 5.929/6.929 de forma a deixar de exigir CFOP interestadual quando a NFe for emitida pelo Caixa.

19021 - Empresa - Configuração para Excluir ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS

Módulo / Rotina:  Gerencial/ Configurações > Parâmetros > Empresas > Aba Fiscal 

Caixa

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste para possibilitar, na aba Fiscal no cadastro de empresa, marcar uma opção para que as vendas que tributem PIS/COFINS, tenham o valor de ICMS abatido da base de cálculo de PIS/COFINS.

18397 - Integração EMSys Gestão - Tela de Monitoramento

Módulo / Rotina:  Gerencial/ Configurações > Módulos > EMSysGestão > Monitoramento

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de visualização das pendências da tela de monitoramento da integração com o EMSys Gestão, a fim de permitir visualizar o conteúdo das informações contidas no XML.

18786 - Gerencial - Visualizar arquivo MFD

Módulo / Rotina:  Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > Nota Fiscal Paulista, Alagoana e Brasiliense > Visualizar arquivo RFD

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste para exibir corretamente os arquivos de MFD.

18919 - Relatório de Notas Emitidas

Módulo / Rotina:  Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Relatório de Notas Emitidas para que ao ser gerado em modo detalhado, exiba os produtos mesmo que estes não estejam cadastrados no sistema, pois determinadas CFOP's permitem o lançamento de itens na nota sem que estes estejam cadastrados no sistema.