Objetivo
Auxiliar na abertura e fechamento de Contingência
Observação Crucialmente Importante
Sempre verifique com a contabilidade sobre o uso da contingência antes
Cenário
Ir para/ Vendas/ Status de NF-e
Clique em "Outras Funções" e "Contingência"
Na próxima tela Clique em "Inclui Contingência NFe"
Após isto será necessário informar:
Filial: Filial que será utilizada a contingência;
Tipo de Contingência: As opções de Contingência possíveis são: 1. EPEC (quando a filial está com algum problema de comunicação com a SEFAZ); 2. FS-DA (quando a empresa disponibiliza de formulário próprio para emissão de Contingência); 3. SVC-AN (quando as SEFAZ de AC,AL,AP,DF,MG,PB,RJ,RN,RO,RR,S,SC,SE,SP e TO ficam indisponível as mesmas liberam este tipo de contingência para que as empresas possam continuar a emitir NF-e normalmente) e 4. SVC-RS (quando as SEFAZ de AM,BA,CE,GO,MA,MS,MT,PA,PE,PI,PR ficam indisponível as mesmas liberam este tipo de contingência para que as empresas possam continuar a emitir NF-e normalmente)
Justificativa: Informe o motivo da Contingência estar sendo utilizada.
ATENÇÃO: Quando estiver iniciando a contingência NÃO marque o flag "Finalizar processo"
Clique em "Salvar" e sua Contingência já estará vigente.
Após os problemas que motivaram a utilizar a contingência serem sanados, é necessário finalizar a Contingência.
Para isso, retorne ao caminho:
Ir para/ Vendas/ Status de NF-e
Clique em "Outras Funções" e "Contingência"
Selecione a Contingência que deseja finalizar e clique em "Altera Contingência NFe"
Marque o flag "Finalizar processo" e informe a data e a hora que está sendo finalizada a Contingência.
