Millen-5735 – Consignação – Controle automático de saldos

Desenvolvimento    Millen-5735 – Consignação – Controle automático de saldos
Release                     62_36
Versão                      5
Autor                        Jaciara Silva

Processo: Logística

Nome do Processo: Consignação

Motivação

Implementar um mecanismo de controle dos saldos dos produtos consignados, de forma automática, para emissão das notas de retorno simbólico, controlando automaticamente as notas de retorno.
Utilizando o processo de "Acerto de Fornecedor" já existente no sistema, foi feita uma alteração para utilizar o recurso no modo FIFO, acertando o retorno sempre baseando-se na quantidade pendente da nota de entrada mais antiga emitida pelo consignado.
Quando a nota mais antiga tiver toda a quantidade acertada, o sistema passará a consumir o saldo da nota posterior. Desta forma, o acerto não será baseado no lote comercializado.

Atenção! Ao realizar testes com emissão de notas fiscais em ambiente de homologação da Sefaz, é importante lembrar que as notas emitidas em homologação não poderão ser acessadas no ambiente de produção e, por sua vez, as notas emitidas em ambiente de produção também não poderão ser acessadas no ambiente de homologação.

Parâmetros

Em Utilitários:
Comercial\Cadastros\Condições de Pagamento, deve ser cadastrada uma condição específica para ser usada no recebimento de mercadorias, sendo:

Tipo de pagamento  - Boleto
Prazo da 1ª. Parcela 999 (por exemplo, precisa ser alto para não vencer até a data do acerto)
Pagamento Futuro  - Ligar

Administrador\Eventos, cadastrar dois eventos, sendo:

Entradas

No evento de recebimento de compra em consignação abaixo, observe que foi dada entrada de 5 unidades do produto e que na condição de pagamento foi usada a condição de pagamento futuro.

Na consulta de estoque temos somente 3 unidades do produto, portanto já foram vendidas 2 unidades, cujos acertos devem ser realizados.

Acerto com fornecedor
Em Compras\Acerto de Fornecedor, clique em Incluir Acerto. Nessa tela, o usuário deve selecionar o(s) fornecedor(es) com o qual será feito o acerto, é possível realizar o processo para mais de um fornecedor ao mesmo tempo.
Informe o período inicial e final das vendas nas quais sistema deverá realizar as consultas para os acertos. Selecione a(S) filial(ais) onde as consultas das vendas devem ser feitas.
Para que a emissão das notas de entrada simbólica e de faturamento do acerto sejam emitidas corretamente, é fundamental configurar os parâmetros abaixo:

• Considerar somente entradas em consignação – ligado
• Processar evento automaticamente – ligado
• Usar evento por filial – desligado
• Evento – selecionar nesse campo o evento que foi criado para faturar a saída dos acertos

Os demais campos da tela devem ser preenchidos de acordo com o processo da empresa.

Ao clicar em Próximo, o sistema irá carregar na tela todos os acertos a serem feitos, com base nas entradas consignadas e nas vendas realizadas com os produtos dessas entradas, mostrando todos os detalhes das movimentações, para que o usuário possa fazer uma checagem antes de finalizar o processo.

Se ocorrer algum erro durante o processo, os detalhes serão exibidos nos logs para que o usuário possa providenciar as correções, ou analisar o motivo pelo qual o acerto não pôde ser realizado.

Ao clicar em Próximo novamente, o sistema executará o processamento, confrontando as notas de entrada de consignação com as notas de vendas do período e emitirá as notas de acerto para o(s) fornecedor(es).

Em Vendas\Status NFe, faça uma consulta e visualize as notas emitidas referentes ao acerto.

Acerto com fornecedor por filiais
Se a empresa optar por fazer os acertos separados por filiais, será necessário criar um evento de acerto para cada filial e vincular as filiais ao respectivo evento, nas configurações gerais do sistema.
Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais\Compras, selecione a opção Acerto de Consignação e selecione as filiais e o evento para cada uma. Clique em Salvar Parâmetros, para gravar as alterações.

Na tela de acerto de consignação, ligar o parâmetro Utilizar Evento por Filial. Desta forma, o sistema irá emitir as notas de acerto de acordo com as configurações gerais, selecionando o evento definido para cada filial.

Validações e Saídas

As notas de acerto de consignação serão emitidas com base nas vendas realizadas do produtos que deram entrada pelas notas de consignação.