Descrição:
Após realizar o faturamento automático pelo processo de "Recebimento de Movimento", o sistema não está alterando o status do pedido de venda e não está vinculando a NF.
O que você precisa configurar:
A situação informada na descrição acima não se trata de um erro, mas sim da ausência da configuração necessária para que o processo mencionado seja executado como esperado.
Existe uma configuração do cadastro da filial para que o faturamento seja realizado automaticamente e o vínculo, da nota com o pedido, seja feito.
Para essa configuração acesse o cadastro da Filial utilizada na operação por meio do caminho "Menu / Utilitários / Empresa / Filiais", na aba "Faturamento por XML" deve ser preenchido o campo "Modo Faturamento" com o valor "Automático".
Versão do sistema: 5.62.45