Vendas / Consignações / Movimentações / Acerto de Consignação

OBJETIVO

Apresentar o passo a passo de como realizar o acerto de uma remessa de consignação.

DESCRIÇÃO

Realizar o acerto de uma remessa de consignação.

Segue abaixo informações necessárias para realizar o acerto de uma consignação:

• Evento configurado para realizar o acerto de consignação
• Cliente
• Filial
• Conta
• Nota Ref./ Romaneio / Pedido (Nota referência, romaneio ou pedido de consignação a ser acertado).
• Itens a serem devolvidos/vendidos.

PASSOS PARA REPRODUÇÃO

Ao acessar o Millennium, iremos seguir o caminho:

Vendas / Consignações / Movimentações 

Ao abrir a tela de Eventos, iremos selecionar o evento de acerto de consignação

• Acerto de Consignação - Varejo

Ao abrir a tela de acerto, iremos preencher: 

• Filial
• Conta
• Cliente

Após isso, podemos clicar em "Produtos" e após isso, "Acertar Consignação" para selecionar os produtos a serem acertados:

Irá abrir uma grid de produtos a serem devolvidos.

Caso o produto for devolvido, iremos marcar o produto e em seguida, clicar em "(F12) OK".

Automaticamente será aberta a grid de produtos a serem vendidos.

Caso o produto for vendido, iremos marcar o produto e em seguida, clicar em "(F12) OK".

Obs: Caso o produto precise ficar em aberto (não foi vendido e nem devolvido), não selecionamos ele na aba de produtos "devolvidos" e nem na aba de produtos "vendidos".

Ao retornar para a tela de acerto de consignação, através da GRID de produtos, podemos observar que:

• Os produtos a serem devolvidos ficam marcados na coluna "Dev" e "Quant" sempre com valor negativo.
• Os produtos a serem vendidos, não ficam marcados na coluna "Dev" e a "Quant" é sempre positiva.

Após finalizar estes processos, podemos selecionar a "Condição de pagamento" e após isso, clicar em "(F12) Efetivar".

Será aberta a tela de impressão de nota fiscal

• Caso não queira gerar nota, deixamos os 2 campos em branco

• Caso seja necessário gerar nota, marcamos o campo (F11) Imprimir uma nota.

Após validar o passo a passo acima, iremos prosseguir, clicando em "(F12)Próximo passo".

Será aberta a tela do financeiro, onde iremos conferir a forma de pagamento e clicar em "(F12) Próximo Passo" para finalizar o acerto de consignação.

Através da tela de movimentações de consignação, podemos validar a movimentação de Acerto de Consignação gerada.

Obs: Esta documentação tem como objetivo mostrar o passo a passo de como é realizado um acerto de consginação.

TAXONOMIAS SUGERIDAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE TAREFAS

Classificação da Solicitação:

Unidade de Negocio: Matriz - Millennium

Tipo de Solicitação: Dúvida

Produto:  Millennium

Módulo: Vendas

Sub módulo: Consignação

Funcionalidade: Gerar um acerto de consignação

Indisponibilidade: Não

Alternativa: Sim

Classificação da Encerramento: Vendas

Dimensão: Gerar um acerto de consignação

Detalhe: Documentação de instrução de como gerar um acerto de consignação