OBJETIVO
Auxiliar o cliente a efetuar uma nota complementar de ICMS.
DESCRIÇÃO
Esse passo a passo tem com função ensinar a efetuar o complemente de impostos/valores nos caso em que a nota deveria ter tributação de ICMS e saiu sem o imposto ou com valor menor do que deveria.
PASSOS PARA REPRODUÇÃO
Clique no menu Millennium e vá ao caminho Controladoria/Fiscal/Nota avulsa especial:
Ao abrir o evento, selecione a filial e o modelo de nota 55 Nota fiscal eletrônica:
Selecione a série de notas (na qual a NF foi emitida);
No campo “Número da nota”, clicar sempre no ícone da lupa (sistema trará a numeração automática e seguirá a sequência);
O campo “Nat.Operação”, deve ser preenchido com a mesma CFOP que foi utilizada na nota que irá receber o complemento;
Dados da nota referenciada:
Campo “Chave NFe”, deverá ser preenchido com a chave da nota, a que receberá o complemento;
Destinatário / Remetente:
Preencher os dados do cliente/fornecedor para qual foi emitida a nota.
Após o primeiro procedimento feito, deverá ficar desta forma:
Linha do produto:
Para emissão da NF-e Complementar, sempre indicamos cadastrar um produto somente para isso. No exemplo, usaremos um produto com o nome de “Complemento”.
Informe o Tipo de Produto (de acordo com o que foi cadastrado, se foi cadastrado como Matéria Prima, informe MP, no caso de Produto Acabado, informe AC).
Busque o produto cadastrado.
Informe a Classificação Fiscal (Recomendamos cadastrar a classificação 00000000 para que seja utilizada em complemento.)
Informe a unidade como UN e 1 quantidade na coluna Qtde.
Na coluna CFOP, informe a mesma CFOP que foi informada no cabeçalho.
Informe a CST 00 (RPA) ou 900 (Simples Nacional)
No campo Base, informe a Base de ICMS que faltou na NF, a Alíquota e o Valor nas colunas seguintes
Deverá ficar desta forma:
Marcar o flag "NF Complementar"
Informar os mesmos valores informados na linha, nos campos abaixo
Obs.: em caso de arredondamento ao informar o valor no campo abaixo, deverá ser arredondado na linha também.
Colocar uma Observação (caso necessário)
Após isso, basta efetivar a movimentação.
A nota pode ser consultada normalmente na SEFAZ.
Também pode ser consultada no Status de NFe, dentro do sistema.
TAXONOMIAS SUGERIDAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE TAREFAS
Classificação da Solicitação:
Unidade de Negocio: MILLENNIUM
Tipo de Solicitação: INCIDENTE
Produto: E-Millennium
Módulo: FISCAL
Sub módulo: NF AVULSA COMPLEMENTAR
Funcionalidade: Orientar como deve ser feito uma nota complementar de ICMS
Indisponibilidade: NÃO
Alternativa: NÃO
Classificação da Encerramento: FISCAL
Dimensão: NOTA AVULSA COMPLEMENTAR
Detalhe: Documentação de instrução sobre nota complementar de ICMS
Validado por:
Guilherme Zanirato Rocha
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